汶川县森林公安局2020年部门预算

汶川县森林公安局2020年部门预算

2020年 1月 15日

目 录

基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

县森林公安局的主要职责是： 1、负责全县森林公安工作和森林公安队伍的宏观管理、指挥和协调；2、负责查处破坏森林、野生动物植物资源和危害林区社会治安案件；3、负责侦破林区毒品原植物案件、禁种铲毒工作，协调处理突发性群体事件和群体性上访的处置和维稳日常工作。4．承办县委、县人民政府和省、州森林公安交办或委托的其它工作。

（二）2020年重点工作

2020年，汶川县森林公安局将按照省、州森林公安机关的统一部署和工作要点，重点抓好以下工作：

一是铸牢警魂。继续巩固和深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。二是抓实主业。扎实开展各类专项行动，确保我县森林及野生动植物资源安全。三是强队伍管理。强培训、强素质，加强督察工作，确保森林公安体制改革顺利完成。四是优化法治。结合我县林区实际，通过多种形式向广大群众宣传涉林法律法规。五是扫黑除恶。继续推进扫黑除恶专项斗争，针对重点林区实际开展整治行动，确保林区社会治安稳定。六是服务社会。继续开展“两联一进”、扶贫帮村、维稳等重大工作。

二、部门预算单位构成

汶川县森林公安局实行县林业局和公安局双重领导的管理体制，既是林业局管理的行政机关，又是公安局的序列机构，党政工作以县林业局管理为主，公安业务工作以县公安局管理为主，同时接受上级森林公安机关的管理和指导。依照有关法律法规，独立行使行政、刑事、治安行政执法权，具备法人资格。下设汶川县森林公安局威州派出所和汶川县森林公安局漩口派出所。

汶川县森林公安局总编制19名，其中：机关行政编制17名，行政工勤2名。在职人员总数19名，其中：行政人员17名，行政工勤2名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入408.91万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：机关运行支出308.66万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出48.59万元，医疗卫生与计划生育支出17万元，住房保障支出34.67万元。我局2020年收支总预算394.60万元,比2019年收支预算总数394.60增加14.31万元，主要原因:2020住房公积金、职业年金、养老保险、执勤津贴的调整及辅警经费的增加。

（一）收入预算情况。
　2020年汶川县森林公安局预算收入408.91万元，比2019年部门预算收入394.6万元，上升3.63%；2019年部门预算支出408.91万元，较2019年部门预算支出上升14.31万元，上升3.63%。

（二）支出预算情况。
    我局2020年支出预算408.91万元，其中：上年结转0万元，占0%；基本支出358.90万元，占87.76%；项目支出50万元，占12.24%。
 四、财政拨款收支预算情况说明

我局2020年财政拨款收支总预算408.91万元,比2019年财政拨款收支总预算增加14.31万元，主要原因: 2020新住房公积金、职业年金、养老保险、执勤津贴的调整及辅警经费的增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入408.91万元，上年结转财政拨款资金0万元；
　　支出包括：机关运行支出308.66万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出48.59万元，医疗卫生与计划生育支出17万元，住房保障支出34.67万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我局2020年一般公共预算当年拨款408.91万元，比2019年预算增加14.31万元，主要原因: 2019住房公积金、职业年金、养老保险、执勤津贴的调整及辅警经费的增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
   机关运行支出308.66万元，占75.48%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出48.59万元，占11.88%医疗卫生与计划生育支出17万元，占4.16%；住房保障支出34.67万元占8.48%；

（三）、一般公共预算当年拨款具体使用情况。
    1.社会保障和就业支出48.59 万元，包括养老保险、职业年金、社会保险支出。

2.机关运行支出 308.66 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费55.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

3.医疗卫生与计划生育支出17万元，包括医疗保险支出。

4.住房保障支出34.67万元，包括住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我局2020年一般公共预算基本支出358.91万元，其中：人员经费300.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费55.76万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    我局2020年“三公”经费财政拨款预算数17万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费16万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%。
　　（二）2020年公务接待费1万元。较2018年预算经费0.096万元增长0%。。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费16万元。较2018年预算经费16万元增长0%。
    八、政府性基金预算支出情况说明

我局2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元增长0%。
    九、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费。
    我局2020年机关运行经费财政拨款预算 322.66万元，比2019年预算增加129.31万元，上升40.07%。
　　（二）政府采购情况。
    2020年我局未安排政府采购预算0万元。
    十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
    （二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。