汶川八一小学校2020年部门预算

汶川八一小学校2020年部门预算

2020年1月16日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

        一、基本职能及主要工作

　　（一）汶川八一小学校职能简介

汶川八一小学校实施小学义务教育，促进基础教育发展。在汶川县教育局的领导下履行如下职能，认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

1、主要任务是负责实施对全校教师、校长的继续教育。

2、为全校开展教师校本培训提供指导和服务。

3、承担基础教育新课程、教材和教法培训等，成为教师教育工作的培训、研究和服务中心。

4、配合教育行政部门做好有关学校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校小学教师教育政策咨询和指导中心。

5、指导学校教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

6、开展校本培训和日常教学提供信息技术和现代教育技术服务，通过现代远程教育手段开展教师继续教育，为广大教师研修学习提供必要的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助教师充分利用各种信息资源开展自主学习。

（二）汶川八一小学校2020年重点工作

1、依法理财，严格执行预算管理。严格执行收支两条线和“一支笔审批”，坚决杜绝小金库。

2、严格控制运行成本，厉行节约。

3、提高服务质量和水平，做到科学管理。

4、做到预算管理公开透明，人人参与，个个知晓。

5、强化学校管理、教育扶贫管理、财务管理，在机制建设上求创新。

6、加强校园文化建设，创建优美环境，大力改善办学条件。

7、负责编制年度预算并组织执行，努力完成2020年收支任务。

8、负责制定学校采购制度，监督管理学校采购工作。

9、负责制定学校国有资产管理规章制度，监督检查学校国有资产收益管理。

10、制定学校财务制度，负责有关政策性补贴和专项资金管理工作。　　

11、管理学校社会保障和就业及事业单位医疗卫生支出，拟订社会保障资金的财务管理制度。

12、完成财政资金绩效评价。

二、部门预算单位构成

汶川八一小学校属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

汶川八一小学校总编制91名，其中：事业编制91名。年初在职人员总数88人，其中：专业技术人员87人、工勤人员1人、特岗教师6人、遗属3人、退休人员35人。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，汶川八一小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

1、收入包括：一般公共预算拨款收入1261.72万元，事业收入0万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

2、支出包括：一般公共服务支出0.00万元，教育支出856.97万元，文化体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出210.55万元，医疗卫生与计划生育支出72.88万元，住房保障支出121.32万元。

3、汶川八一小学校2020年收支总预算1261.72万元,比2019年收支预算总数增加73.11万元，主要原因:1.相较2019年预算时人员工资有薪级增资、岗位晋升、新增人员等；2.各项社会保障性缴费基数有调整，最低缴费标准上调；3.每年7月住房公积金因基数调整增加支出。

（一）收入预算情况
汶川八一小学校2020年收入预算1261.72万元，其中：上年结转0.00万元，占0%；一般公共预算拨款收入1261.72万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

　 （二）支出预算情况
汶川八一小学校2020年支出预算1261.72万元，其中：基本支出1261.72万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明
汶川八一小学校2020年财政拨款收支总预算1261.72万元,比2019年财政拨款收支总预算增加73.11万元，主要原因:1.相较2019年预算时人员工资有薪级增资、岗位晋升、新增人员等；2.各项社会保障性缴费基数有调整，最低缴费标准上调；3.每年7月住房公积金因基数调整增加支出。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1261.72万元，上年结转财政拨款资金0.00万元；支出包括：一般公共服务支出0.00万元，教育支出856.97万元，文化体育与传媒支出0.00万元，社会保障和就业支出210.55万元，医疗卫生与计划生育支出72.88万元，住房保障支出121.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

汶川八一小学校2020年一般公共预算当年拨款1261.72万元，比2019年预算数增加73.11万元，主要是基本支出增加73.11万元，主要原因:1.相较2019年预算时人员工资有薪级增资、岗位晋升、新增人员等；2.各项社会保障性缴费基数有调整，最低缴费标准上调；3.每年7月住房公积金因基数调整增加支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出856.97万元，占67.92 %；文化体育与传媒支出0.00万元，占0%；社会保障和就业支出210.55万元，占16.69%；医疗卫生与计划生育支出72.88万元，占5.78%；住房保障支出121.32万元，占9.61%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）(2050202款):2020年预算数为856.97万元，主要用于 :基本工资，津贴补贴，绩效工资，其他社会保障性缴费，办公费，遗属生活补助。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505款）:2020年预算数为140.37万元。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506款）:2020年预算数为70.18万元。

4、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）（2101102款）:2020年预算数为72.88万元。

5、住房保障支出（类）住房改革（款）（2210201款）住房公积金（项）:2020年预算数为121.32万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

汶川八一小学校2020年一般公共预算基本支出1261.72万元，其中：人员经费1247.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费13.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
汶川八一小学校2020年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0.00万元。较2019年预算经费0.00万元增长0%，主要原因是：未安排“三公”经费预算。
　　（二）2020年公务接待费0.00万元。较2019年预算经费0.00万元增长0%，主要原因是：未安排“公务接待费”经费预算。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费0.00万元。较2019年预算经费0.00万元增长0%，主要原因：未安排“三公”经费预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
汶川八一小学校2020年政府性基金预算拨款安排的支出0.00万元。较2019年预算经费0.00万元增长0%，主要原因是：未安排基金预算。

九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费

2020年汶川八一小学校未安排机关运行经费。　　

（二）政府采购情况

2020年汶川八一小学校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2020年汶川八一小学校固定资产总额7117.59万元。　　

（四）绩效目标设置情况

2020年汶川八一小学校通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1261.72万元。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

     汶川八一小学校2020年部门预算公开表