汶川县绵虒中学校2020年部门预算

汶川县绵虒中学校2020年部门预算

2020年1月17日

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作
　　（一）汶川县绵虒中学校职能简介：汶川县绵虒中学校主要设立初中教育，旨在实施初中义务教育，发展中学教育。在汶川县教育局的领导下履行如下职能:

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2．配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3．配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责辖区内中学生教育招生工作，在县教育局核定的招生计划内进行统一招生，，培养更多具有扎实的文化基础的优秀学生。

4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6．负责本校财务和基础建设管理改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8．建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9．在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划及寄宿制生活补助和国家贫困补助，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10．在县教育局和镇党委、政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11．在县教育局和镇党委、政府的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。
　　（二）汶川县绵虒中学校2020年重点工作

1、依法理财，严格执行预算管理。严格执行收支两条线和“一支笔审批”，坚决杜绝小金库，严格控制运行成本，厉行节约。

2、提高效率，要坚持重大采购与包干经费挂钩，压缩采购经费。

3、做到预算管理公开透明，人人参与，个个知晓。

4、提高服务质量和水平，做到科学管理，加强校园文化建设，创建优美环境，大力改善办学条件。

5、积极参加2020年财政业务培训。

二、部门预算单位构成

汶川县绵虒中学校属一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。汶川县绵虒中学校总编制59名，其中：事业编制59名。在职人员总数49人，其中：专业技术人员46人、工勤人员1人,特岗教师2人、离退休人员0人、退休人员13人。
 三、收支预算情况说明
 按照综合预算的原则，汶川县绵虒中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入672.36万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出455.84万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出112.22万元，医疗卫生与计划生育支出38.32万元，住房保障支出65.98万元。汶川县绵虒中学校2020年收支总预算672.36万元,　比2019年收支预算总数增加40.33万元，主要原因:1、相较2019年预算时人员工资有薪级增资，岗位晋升，新增人员等；2、各项社会保障性缴费基数有增高；3、住房公积金缴费基数有调整基数均有上升。
　　（一）收入预算情况
　　汶川县绵虒中学校2020年收入预算672.36万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入672.36万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　（二）支出预算情况
 汶川县绵虒中学校2020年支出预算672.36万元，其中：基本支出672.36万元，占100%；项目支出0万元，占0%　。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　汶川县绵虒中学校2020年财政拨款收支总预算672.36万元,比2019年财政拨款收支总预算增加40.33万元，主要原因:1、相较2019年预算时人员工资有薪级增资，岗位晋升，新增人员等；2、各项社会保障性缴费基数有增高；3、住房公积金缴费基数有调整基数均有上升。　收入包括：本年一般公共预算拨款收入672.36万元，上年结转财政拨款资金0万元　；
　　支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出455.84万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出112.22万元，医疗卫生与计划生育支出38.32万元，住房保障支出65.98万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　汶川县绵虒中学校2020年一般公共预算当年拨款672.36万元，比2019年预算数增加40.33万元，主要是基本支出增加40.33万元，主要原因:1、相较2019年预算时人员工资有薪级增资，岗位晋升，新增人员等；2、各项社会保障性缴费基数有增高；3、住房公积金缴费基数有调整基数均有上升。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出455.84万元，占67.80%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出112.22万元，占16.69%；医疗卫生与计划生育支出38.32万元，占5.70%；住房保障支出65.98万元，占9.81%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
 1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:2020年预算数为455.84万元.
 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2020年预算数为74.81元。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2020年预算数为37.41万元。
 3.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:2020年预算数为30.94万元。医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）:2020年预算数为7.38万元。
 4.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）:2020年预算数为65.98万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　汶川县绵虒中学校2020年一般公共预算基本支出672.36万元，其中：人员经费667.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费4.56万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　汶川县绵虒中学校2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
　　（一）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%。
　　（二）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%。
　　（三）2020年公务用车购置及运行维护费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　汶川县绵虒中学校2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2019年预算经费0万元增长0%。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费
　汶川县绵虒中学校2020年机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。
　　（二）政府采购情况
　2020年汶川县绵虒中学校安排政府采购预算0万元。
　　（三）国有资产占有使用情况

2020年汶川县绵虒中学校固定资产总额 2252.48万元。

（四）绩效目标设置情况

2020年汶川县绵虒中学校通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款672.36万元。

十、名词解释
　　（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
　 （二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　 （三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　 （四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　 （五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　 （六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。