汶川县供销合作社联合社2020年部门预算公开

汶川县供销合作社联合社2020年部门预算公开

2020年 01月 20日

目 录

一、  基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

（二）2020年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作

（一）部门职能简介

根据2005年度供销社县联社机关全额纳入财政预算，取得事业单位法人资格证之规定，主要职责是：

1．贯彻执行中央和地方各级党委、政府有关供销合作社的方针、政策，拟订全县供销合作社发展规划并组织实施，指导全县供销合作社系统的改革和发展。
　　2． 按照政府授权，对农业生产资料、烟花爆竹等重要商品经营进行组织、协调和管理，参与组织、储备、调动有关救灾物资工作。
　　3．履行对所属企业、基层社的监督管理、指导、协调、服务和教育培训。
　　4．积极推进新农村现代流通网络建设。加快构建新型农村社会化服务基层体系。完善、规范发展农资、日用消费品、农产品购销、再生资源、烟花爆竹现代经营网络，开拓城乡市场；积极发展系统农村专业合作经济组织，负责牵头全县专业合作社建设的规范发展工作。
　　5．组织协调供销社与政府有关部门及其他社会组织的关系，维护供销社的合法权益；
　　6．监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，对参股控股企业行使出资人的职权。
　　7．承办县委、县人民政府和省、州供销社交办或委托的其它工作。

（二）2020年重点工作

1、主要目标任务

（1）全力做好农资供应服务和淡季储备，保障农资质量安全。

（2）深入推进供销合作社综合改革工作，逐步把供销合作社系统打造成为服务农民生产生活的生力军和综合平台。

（3）切实加强供销系统安全生产工作，确保安全经营。

（4）深入推进党的建设和党风廉政建设工作。

（5）继续深入开展“户户入、入户户”、“两联一进”全覆盖工作，落实好脱贫攻坚、 “双报到”志愿服务等帮扶工作，开展好乡村振兴工作。

（6）进一步深化“文明四风”建设活动和民族团结进步活动。

（7）加强农民专业合作社规范提升的指导工作。

（8）完成县委、政府交办的各项工作任务。

2、主要保障措施

（1）着力发挥农资供应主渠道作用。认真做好肥料储备供应和价格稳定工作，扎实做好淡季化肥的储备工作。积极宣传推广生态肥的使用，扩大生态肥销售。

（2）着力维护全系统安全稳定。继续高度重视安全工作，进一步落实“党政同责”安全生产工作领导机制和“一岗双责”责任制度，健全规范管理制度，形成长效的工作机制，加大《安全生产法》、《消防法》等法律、法规宣传，切实增强全体干部职工的安全责任意识。妥善处理好各类矛盾和信访问题，进一步抓好维稳和社会治安综合治理，确保不发生影响稳定、安全等重特大安全事故，维护好全系统稳定。

（3）着力加强党建。认真推进机关党建“四同一结合”工作模式，切实做到与业务工作同部署安排、同督查指导、同考核考评、同追责问责，与中心工作、重点工作紧密结合，破解机关党建“两张皮”问题。始终把政治建设摆在首位，认真落实意识形态工作责任制，坚持落实“两学一做”常态化制度化，认真执行党内政治生活若干准则等制度。严明政治纪律、政治规矩，坚决做到“两个维护”。抓好支部工作，认真学习《中国共产党支部工作条例（试行）》，坚持“三会一课”制度，制定主题党日活动计划，并开展好活动。

（4）着力加强党风廉政建设。严格落实“一岗双责”要求,狠抓党风廉政建设责任制落实,持续开展警示教育，深刻反思，引以为戒。坚持深入开展正风肃纪，贯彻落实中央八项规定及其实施细则和省州县相关规定，严控“三公经费”支出，认真开展汶川县党员干部、公职人员“赌博敛财”问题专项整治活动，进一步营造良好政风。

（5）着力加强精神文明建设。以“文明四风”建设为抓手，加强社会主义核心价值观学习教育，抓好好感恩情怀培育，进一步提升创新力、强化执行力、增强凝聚力，提振干部精气神。深入推进精神文明建设

（6）着力开展民族团结进步活动和“两联一进”群众工作。进一步加强民族团结进步创建工作，通过制作固定宣传横幅、制作宣传展板，发放宣传资料，积极营造浓厚的创建氛围。积极开展“两联一进”和“户户入、入户户”群众工作，深入帮扶村，大力开展以党的民族政策、民族法律法规、民族基本知识、卫生计生惠民政策、经济社会发展成就、社会主义法制等为重点内容的宣传教育活动。

    （7）着力开展农民专业合作社指导工作。以2019年专合社“空壳社”专项清理为基础，着力加强专合社规范提升工作，制定专合社规范提升方案，引导专合社规范经营管理。

二、部门预算单位构成

汶川县供销合作社联合社属一级预算单位，无二级单位。下属办公室、财务股、劳资股、业务股四个股室。    

汶川县供销合作社联合社总编制数为9名，其中：参公事业编制8名；参公事业工勤编制1名。在职人员总数7名，其中：公务员3名，参公公务员3名，事业工勤1名。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，我社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入127.67万元，事业收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出14.77万元，商业服务业等支出97.82万元，医疗卫生与计划生育支出6.16万元，住房保障支出8.92万元。我社2020年收支总预算127.67万元,比2019年收支预算总数增加25.99万元，主要原因:2019年单位增加一名职工工资支出，因此2020年也相应增加工资支出；2020年增加一名聘用驾驶员工资及其社保等费用。

（一）收入预算情况。
　　我社2020年收入预算127.67万元，上年结转0万元，其中：一般公共预算拨款收入127.67万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
　　（二）支出预算情况。
    我社2020年支出预算127.67万元，其中：上年结转0万元，占0%；基本支出110.67万元，占86.68%；项目支出17万元，占13.32%。
      四、财政拨款收支预算情况说明

我社2020年财政拨款收支总预算127.67万元,比2019年财政拨款收支总预算增加25.99万元，主要原因:2019年单位增加一名职工工资支出，因此2020年也相应增加工资支出；2020年增加一名聘用驾驶员工资及其社保等费用。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入127.67万元，上年结转财政拨款资金0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，文化体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出14.77万元，商业服务业等支出97.82万元，医疗卫生与计划生育支出6.16万元，住房保障支出8.92万元。。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我社2020年一般公共预算当年拨款127.67万元，比2019年预算数增加25.99万元，主要是基本支出增加25.99万元，主要原因:2019年单位增加一名职工工资支出，因此2020年也相应增加工资支出；2020年增加一名聘用驾驶员工资及其社保等费用。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
   一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出14.77万元，占11.57%；商业服务业等支出97.82万元，占76.62%；医疗卫生与计划生育支出6.16万元，占4.82%；住房保障支出8.92万元占6.99%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
   1.社会保障和就业支出14.77万元，包括养老保险、职业年金、社会保险支出。

2.商业服务业等支出97.82万元。人员经费68.55万元，包括：基本工资27.63万元、津贴补贴26.56万元、奖金2.30万元、其他社会保障缴费1.06万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出3.60万元、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出7.40万元。公用经费29.27万元，主要包括：办公费6.44万元、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费0.96万元、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费4.00万元、其他商品和服务支出17.87万元。

3.医疗卫生与计划生育支出6.16万元，包括医疗保险支出。

4.住房保障支出8.92万元，包括住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我社2020年一般公共预算基本支出127.67万元，其中：人员经费98.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费29.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
   我社2020年“三公”经费财政拨款预算数4.096万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.096万元，公务用车购置及运行维护费4万元。

（一）2020年因公出国（境）经费0万元。较2019年预算经费0万元增长0%。
　　（二）2020年公务接待费0.112万元。较2019年预算经费0.096万元增长16.67%。。

（三）2020年公务用车购置及运行维护费4万元。较2019年预算经费4万元增长0%。
    八、政府性基金预算支出情况说明

我社2020年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2019年预算经费0万元增长0%。
    九、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费。
    我社2020年机关运行经费财政拨款预算为127.67万元，比2019年预算增加25.99万元，增长25.56%。
　　（二）政府采购情况。
    2020年我社局安排政府采购预算0万元。
    十、名称解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
    （二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
　　（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
　　（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。