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2019年02月19日 星期二
汶川县工业园区管委会2017年部门决算编制说明
中国·汶川网      http://www.wenchuan.gov.cn/    发布时间:2018年9月20日   来源:汶川县工业园区管委会

四川省汶川县工业园区管委会2017年部门决算编制说明 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

汶川县工业园区管委会的主要职能是:

 1、填制和实施园区发展规划;贯彻执行国家、省、州、县的有关方针、政策、法律、法规,执行州委、州政府、县委、县政府的决定和指示,贯彻执行环境保护法规和标准,建立各种管理制度;依法制定园区经济管理规范性文件,检查督促园区内各企业贯彻执行;制定工业园区有关行政管理制度,并监督执行。编制园区发展总体规划、园区控制性详细规划、产业发展规划、经济目标规划、区域环评、水土保持、行洪论证、林地征占等报告并组织实施。

2、 拟定园区发展优惠政策;贯彻落实州、县人民政府赋予园区的各项优惠政策,监督建设项目的实施。

  3、负责园区招商引资事宜;协同县有关职能部门负责园区招商引资、项目初审、合同签订等工作。协调推进汶川工业园及其他异地园区建设和招商工作。

  4、组织进行项目论证,督促监督项目落地、实施;严格遵守国家制定的企业准入条件。对拟投资项目进行调研、论证、评估等相关工作,提出投资项目的可行性报告。。

  5、协助入围企业办理职能部门相关手续、确保优质、高效服务;负责企业入围的评估、选址工作;为企业用地、办证、项目备案、厂房建设、生产生活提供咨询、服务和协调。

6、负责管理和实施园区基础设施建设工作;负责园区内土地的统一开发,规划、建设和管理园区内的基础设施和公共设施。

7、配合县相关职能部门开展园区建设用地的实物量调查、土地征用、农户拆迁、土地价款的收支等工作

8、承办县委、县政府交办的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

1《汶川县2017年建设康养汶川加速转型发展》工作方案安排项目推进情况。根据工作安排,由我委实施推进的有“漩口工业园区配套附属设施建设项目”、“漩口工业园区道路路灯修复项目”、“漩口工业园区污水管网疏通项目” 三个项目。其中“漩口工业园区配套附属设施建设项目”已按照计划完成建设,正在进行项目结算。另根据县委中心学习组到园区考察县委主要领导的安排,完成了“神州锆业二期工程及川磁项目护坡挡墙工程”项目的施工图设计及施工图预算,正在进行项目财政评审,评审完成后按程序招施工队伍,预计11月底完成项目建设。

2、编制完成《汶川县板子沟新材料工业集中区基础设施建设项目可行性研究报告》。板子沟新材料工业集中区是新规划的工业集中区,可用工业用地约780亩。按照县政府“三资融合”融资工作安排和开发建设板子沟新材料工业集中区需要,于5月底已完成《汶川县板子沟新材料工业集中区基础设施建设项目可行性研究报告》编制。涉及基础设施项目包括水、电、道路、河堤、场平、征地补偿等,概算建设资金19.96亿元。

3、启动《漩口新型工业集中区控制性详细规划》和《板子沟新材料工业集中区控制性详细规划》编制工作。已咨询有关编制单位,制定了编制方案,概算了编制费用,并报请县人民政府解决编制费用,预计12月底前编制完成。

4、电力保障方面工作。我单位于今年5月与四川岷江水利电力股份有限公司签订了《关于共同推进汶川县工业园区电网建设合作协议》,并配合相关部门与岷电公司一起完成了百花变电站恢复重建的选址工作,同时配合通信公司在园区内增设了2座铁塔,解决了园区的通信问题。

 

5、编制了《汶川县工业园区总体规划(2016-2030)》。按照县委、县政府工作安排,工业园区总体规划编制工作于20165月启动,9月份通过专家评审。按照“两区一线+飞地园区”空间发展模式和“绿色发展”要求,以“铝、锂”为主导产业,其它产业协同发展进行产业发展规划,目前总体规划基本定稿,于今年6月中旬面向公众进行了公示,并按程序通过了县人民政府审定。

6已完成汶川县工业园区规划环评工作。汶川县工业园区规划环评项目于2017318日通过公开招标,由陕西中圣科技发展有限公司进行编制。20174月份进行了编制公示,4-5月完成了工业园区的现场环境监测工作,6月中旬进行了规划环评公众参与调查,711日前完成网上公示。根据环评法律法规相关要求,通过进行公众参与调查,完成了讨论稿的编制并通过专家评审,现已按程序报送县环林局。

7狠抓落实环保安全工作。

一是2017年我委积极配合相关部门按照“属地管理、分级负责,全面覆盖、责任到人”的原则,以县人民政府和工业园区管委会为责任主体,明确环境监管职能,健立建全了二级网格的环境监管体系。按照“联动式执法、全方位覆盖、网格化定位”要求,将管辖的区域划分为七个网格,定区域、定人员、定职责、定任务,将环境监管基本工作任务全面落实到具体人员,使网格内重点排污单位、主要环境问题得到有效监管。二是为加强我县工业园区安全管理,增强全员安全意识,明确各方安全生产责任制,杜绝重特大安全事故的发生,建立长效安全管理机制,加强组织领导并会同县安监局、县经信局开展每季度企业安全生产大检查督查。

 

二、部门概况

根据三定方案,我委下设办公室、财务股、项目促进股、招商股、环境评价股、共5个股室。工业园区管委会总编制5名,其中:机关行政编制0名,事业编制5名,行政工汶川县工业园区管委会:下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

1、汶川县工业时区管委会:20171-12月,本年收入合计3106.02万元,其中:财政拨款收入3106.02万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(饼状图)

2、汶川县工业时区管委会:20171-12月,本年支出合计100.02万元,其中:基本支出80.02万元,占80%;项目支出20万元,占20%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(饼状图)

四、财政拨款收支决算情况

汶川县工业园区管委会:2017年度财政拨款收支总决算3106.02万元。因汶川县工业园区管委会于2016年成立,故2016年没有数据无对比。(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

汶川县工业园区管委会:2017年度一般公共预算财政拨款支出100.2万元,占本年支出合计的100%。因汶川县工业园区管委会于2016年成立,故2016年没有数据无对比。(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

汶川县工业园区管委会:2017年一般公共预算财政拨款支出100.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出61.06万元,占61.05%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出10.42万元,占10.42%;医疗卫生支出3.26万元,占3.26%;住房保障支出5.28万元,占5.28%;资源勘探信息等支出20.00万元,占19.99.00%万元。(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

1.一般公共服务(类)100.02万元,

1、般公共服务支出-商贸事物-事业运行支出;(包含差旅费、水电费等办公费支出)2017年决算数为:61.06万元,完成预算100%

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出为:7.44万元,3、机关事业单位职业年金缴费支出为:2.98万元,完成预算100%

4、职工保险支出:(包含职工医疗保险和其它社会保险等) 2017年决算数为3.26万元,完成预算100%

5、住房保障支出住房保障支出-住房改革支出为5.28万元,完成预算100%

6、项目支出:资源勘探信息等支出--产业监管-其他工业和信息产业监管支出为:20万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

汶川县工业园区管委会:2017年一般公共预算财政拨款基本支出85.3万元,其中:

人员经费67.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费12.37万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汶川县工业园区管委会:2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.59万元,完成预算100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0%。因公出差决算支出为5.11万元,完成预算100%。办公费支出为0.48万元,完成预算100%2017年度“三公”经费支出决算数或与预算数持平。

汶川县工业园区管委会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015增加/减少0万元,增长/下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%。增减变动的主要原因:我委于2017年独立核算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

汶川县工业园区管委会2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,0%;公务接待费支出决算0万元,0%。具体情况如下:

(饼状图)

1.因公出国(境)经费

汶川县工业园区管委会2017年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费

汶川县工业园区管委会2017年公务用车购置及运行维护费0万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201712月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

汶川县工业园区管委会2017年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

汶川县工业园区管委会2017年度,机关运行经费支出0万元,比2015年增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2015年决算数持平)。

(二)政府采购支出情况

汶川县工业园区管委会2017年度,政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

汶川县工业园区管委会截至20171231日,公有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务2011350事业运行:指用于职工工资、办公费等维持日常工作开展的开支。2150599其它工业和信息产业监管:指用于维护县内基础设施设备维护费用和相关工作经费。

8.社会保障和就业2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指本单位职工应缴纳的基本养老保险缴费支出。2080506机关事业单位职业年金缴费支出:指本单位职工应缴纳的职业年金缴费支出。

9.医疗卫生和计划生育2101102事业单位医疗:指本单位职工应缴纳的事业医疗保险支出。

10.住房保障支出2210201住房公积金:指本单位应缴纳的住房公积金。

11.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

12.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:汶川县工业园区管委会2017部门决算编制表

 

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