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2019年03月20日 星期三
​汶川县医疗保险管理局2019年部门预算
中国·汶川网      http://www.wenchuan.gov.cn/    发布时间:2019年3月14日   来源:县医疗保险管理局
汶川县医疗保险管理局2019年部门预算

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目 录

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2018年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.负责全县城镇职工、城镇居民医疗保险参保登记手续,人员缴费基数的核定;建立医疗保险缴费台帐,管理个人帐户,负责医疗保险基金的征缴、稽核工作。

2.负责监督医疗机构为参保人提供医疗服务情况,使其做到合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费,定期与医疗机构结算医疗费;审核结算参保人员医疗费用;审核并备案参保人员转院、异地就医、特殊病门诊待遇相关材料。

3.负责基本医疗保险基金的管理;负责医疗保险基金的统计、分析;负责上报各种报表,并将资料整理汇总存档;负责编制基金收支预决算和部门经费预决算;负责参保人员医疗费用的审核和支付工作。

4.负责其他相关日常工作。

5.完成县委、县政府委托和上级医保局交办的其他事宜。

(二)汶川县医疗保险管理局2019年重点工作

概述部门(单位)工作开展情况及主要事业成效。2019年主要工作任务是:

1.切实加大城乡居民政策宣传力度,全力做好城乡居民医共体工作。

2.继续狠抓普通城乡居民医疗保险参保续保工作,延续与乡镇、社区就近参保续保的形式,方便广大参保居民,调动居民的参保积极性,城乡居民参保扩面工作取得了实效。

3.根据2019年州局下达的目标任务,专门召开局务会议进行分析研究,制定工作计划和措施,同时将目标任务分解到各个股室,细化到人头,形成分级负责,齐抓共管的工作格局。

4.继续进一步加强两“定点”监管,切实为参保人员服务。

5.加强内控建设,确保基金安全平稳运行。

一是加强医保各项业务工作流程管理,确保基金征缴、医疗监管、个人帐户管理、特殊病种门诊补助等各个环节规范有序运行。

二是进一步加强医保基金的预算、决算以及风险分析工作,进一步完善内部控制、财务管理、内部操作流程等制度,从制度上杜绝基金管理漏洞。

三是加强稽核工作力度。年初就将稽核工作列入年度重要工作日程,并深入参保单位对申报的医疗保险缴费人数、缴费工资基数及各单位缓缴欠费等事项开展专项稽核,与此同时加强对内部业务股室的内控检查,确保医保基金的安全。

6.做好异地结算工作,减轻参保人员负担。

一是切实抓好参保人员异地就医即时结算备案工作,针对我县驻外退休人员、驻外企业员工、灵活就业人员较多的实际情况,采取社区、单位、退管中心等统一备案的形式,确保无一疏漏。

二是开通都江堰医保办事点支付系统网络和卡务工作服务。此项业务的开通极大方便都江堰片区的退休人员和漩映片区城乡居民及时报销异地就医费用和卡务信息办理。

7.精准扶贫工作。

继续抓好我县精准扶贫医疗保障工作,我局联合县民政局、县卫计局、中华财险保险公司在县政务大厅一楼设立建档立卡贫困人口“一站式”医疗保障报销中心,为建档立卡贫困人口医疗救助报销提供便利,更确保扶贫政策惠民与经办便民深度融合。

8.加强网络信息化建设,推动医保科学化管理。

一是充分认识网络信息化建设的重要性,年初就将网络信息化建设纳入年终目标考核,将工作落实到人。

二是要进一步完善信息系统。整合城乡居民经办和网络信息系统,实现身份信息识别和医疗费用实时结算,加大城乡居民实行医保卡管理进程,建立城乡居民医保信息统一管理网络平台。

9.强化业务档案管理,增强为参保人员服务意识。

一是充分利用业务档案资源,为参保人员提供方便的参保、待遇享受等业务档案查询服务。

二是按州局的统一部署,开展医保业务档案清理规范工作,业务档案规范化管理工作有序开展。

三是认真落实平时立卷工作制度,按照“边经办边收集整理”、“谁经办谁负责”的一站式管理模式,及时归档整理。

10.继续协助五险统征工作,提升经办服务水平。

一是积极协调参保单位,并做好五险统征宣传工作,确保五险统征工作有序开展。

二是在实施统征过程中涉及的有关医疗保险政策和数据进行认真解答核对,确保了统征工作的顺利实施。

11.做好机构改革的先关工作。

二、部门预算单位构成

本部门属县一级预算单位,内设机构7个。

人员情况:总编制23名,其中:参照公务员法管理的事业编制13名,工勤人员2名。事业人员7,工勤人员1名。年末实有人数23人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入317.63万元;支出包括:社会保障和就业支出286.72万元,医疗卫生与计划生育支出3.33万元,住房保障支出27.58万元。汶川县医疗保险管理局2019年收支总预算317.63万元,2018年收支预算总数减少15.25万元,主要原因:坚持执行中央八项规定,履行勤俭节约的原则。

(一)收入预算情况

汶川县医疗保险管理局2019年收入预算317.63万元,其中:一般公共预算拨款收入317.63万元,占100%

(二)支出预算情况
   
汶川县医疗保险管理局2019年支出预算317.63万元,其中:基本支出206.63万元,占预算总支出65%;项目支出34.9万元,占预算总支出35%

四、财政拨款收支预算情况说明

汶川县医疗保险管理局2019年财政拨款收支总预算317.63万元,2018年财政拨款收支总预算减少15.25万元,主要原因:坚持执行中央八项规定,履行勤俭节约的原则,收入包括:本年一般公共预算拨款收入317.63万元

支出包括:社会保障和就业支出286.72万元,医疗卫生与计划生育支出3.33万元,住房保障支出27.58万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

汶川县医疗保险管理局2019年一般公共预算当年拨款317.63万元,比2018年预算数减少15.25万元,主要是项目减少支出38.15万元,城乡居民上级补助资金按财政局要求不在部门预算上安排而在社保内网里预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出286.72万元,占90%;医疗卫生与计划生育支出3.33万元,占1.4%;住房保障支27.58万元,占8.6%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保险经办机构(208)(01)(092019年预算数为206.63万元,主要用于:单位职工工资及办公费和单位运行费。
    2.
住房公积金(221)(02)(01)2019年预算数为27.58万元,主要用于:单位职工2019年住房公积金。

3.行政单位医疗(210)(11)(01)2019年预算数为3.33万元,主要用于单位职工2019年公务员补助医疗费。

4.机关事业单位基本养老保险(208)(05)(05)2019年预算数为32.28万元,主要用于2019年单位职工缴纳养老保险费。

5.机关事业单位职业年金(208)(05)(06)2019年预算数为12.91万元,主要用于2019年单位职工缴纳职业年金。

7.其他人力资源和社会保障管理事务(208)(01)(99)2019年预算数为34.9万元,主要用于2019年办公费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

汶川县医疗保险管理局局2019年一般公共预算基本支出317.63万元,其中:人员经费251.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费65.88万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

汶川县医疗保险管理局2019年“三公”经费财政拨款预算数8.36万元,其中:公务接待费0.36万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

(一)2019年因公出国(境)经费预算安排情况

2019年汶川县医保局未安排因公出国(境)经费。

(二)2019年公务接待经费预算安排情况

2019年公务接待经费0.36万元。较2019年预算经费0.01万元,增长2.7%,主要原因是:我单位于20188月调入一名职工。所以公务接待经费有所增加。

(三)2018年公务用车购置及运行维护费预算安排情况

2018年公务用车购置及运行维护费8万元。较2018年预算经费8万元,主要原因:用于单位公务用车运行费。
   
八、政府性基金预算支出情况说明
   
无政府性基金预算支出安排。

九、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费

汶川县医保局2019年机关运行经费财政拨款预算为317.63万元,比2018年预算减少15.25万元,减少4.5%

(二)政府采购情况

2019年汶川县医保局未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

国有资产占有23.38万元,办公设备。

(四)绩效目标设置情况

2019年汶川县医保局未安排通用项目和专用项目的绩效目标管理。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件:1.汶川县医疗保险管理局2019年部门预算表

      2. 医疗保险管理局部门整体支出绩效目标

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