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2019年10月14日 星期一
汶川县经济商务和信息化局2018年度部门决算公开编制的说明
中国·汶川网      http://www.wenchuan.gov.cn/    发布时间:2019年9月30日   来源:县经信局

2018年度

四川省阿坝州汶川县经济商务和信息化局部门决算


目录

公开时间:2019928

 

        第一部分 部门概况.................................. 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置...................................... 12

        第二部分 2018年度部门决算情况说明................. 12

一、入支出决算总体情况说明...................... 12

二、入决算情况说明.............................. 13

三、出决算情况说明.............................. 14

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.............. 14

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 18

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 21

九、 有资本经营预算支出决算情况说明............. 21

一、其他重要事项的情况说明...................... 25

        第三部分 词解释................................. 26

        四部分 附件..................................... 27

附件1............................................ 27

附件2............................................ 39

        五部分 附表.................................... 40

一、收入支出决算总表.............................. 40

二、收入总表...................................... 40

三、支出总表...................................... 40

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 40

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目).... 40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 40

 

汶川县经济商务和信息化局

2018年度部门决算编制说明

第一部分 部门概况

 

一、 基本职能及主要工作

(一)主要职能

汶川县经济商务和信息化局是汶川县人民政府组成部门。根据《汶川县人民政府办公室关于印发汶川县经济商务和信息化局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(汶府办发﹝201095号文件规定,主要职能是:

 1.负责监测、分析和调节全县国民经济运行态势和日常运行;编制并组织实施近期经济运行目标、政策和措施;组织协调解决经济运行中的重大问题,并及时向县政府提出意见和建议。贯彻国家、省内外贸易、利用外资、国际经济合作的发展战略、方针和政策,研究拟定我县内外贸易、利用外资、国际经济合作的相关政策、地方规范性文件;拟定全县经济商务和信息化发展规划、年度计划并组织实施。

2.组织拟定并实施国家产业政策在全县的具体实施意见;监督检查国家产业政策的执行状况;指导产业结构调整,提出重点行业和重点产品调整方案;推进信息化和工业化融合;指导全县产业园区发展;组织企业开展国内经济技术合作;联系工商领域社会中介组织并指导其改革与调整。

3.组织并拟定全县工业、商贸、信息化方面的综合性经济法规和政策,并监督检查执行状况;收集、整理、分析和发布重大经济信息。

4.组织拟定全县冶金、电子、有色金属、轻工、纺织、机械、建材、化工、煤炭、矿山、医药、信息化管理等行业规划和政策法规,实施行业管理;负责电力运行、电网完善协调工作。同时对水电、化工等行使行政职能。

5.研究和规划竞争性行业的投资布局;定期公布项目投资引导目录,指导除国家拨款以外的工商企业投资和商业性银行贷款方向,进行项目登记备案和监督;研究拟定利用外资的有关政策,指导工商企业引用外资(包括外商直接投资项目),拟定工商领域内的外商投资产业指导目录,提出工商企业利用国外贷款的投向;研究提出国有企业向外商转让资产、股权、经营权的政策建议;指导企业开展国际化经营。

6.研究和指导流通体制改革;贯彻落实国家、省、州流通体制改革的方针政策,培育发展和完善市场体系,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式;监测分析市场运行和重要商品的供求状况并组织调控;协助企业申报重要工业品、原材料的进出口计划;积极开展经济技术交流与合作。

7.贯彻落实国家、省、州规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策措施,建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;监测分析市场运行和商品供求状况,负责重要消费品市场的调控和重要生产资料的流通管理。研究起草全县商品流通和餐饮服务业的地方规范性文件;调查研究流通行业重大问题,提出政策建议;负责酒类、盐业等特种行业的监督管理;负责生猪屠宰管理的相关工作。

8.负责工业企业宏观管理和指导工作;负责对国家重大工业经济政策实施情况进行督查;负责全县工业、商务和信息化领域节能降耗工作,定年度工作计划并推动实施;负责全县工业节能监督管理工作和节能监察工作。综合协调全县企业治乱减负工作;负责指导中小企业协调发展,研究拟订全县中小企业发展规划和促进中小企业发展的政策;指导企业建立现代企业制度;指导、协调企业内部法律顾问工作;负责全县民营经济的管理、规划、指导、协调和服务。

9.研究企业技术进步的方针和政策;指导企业技术改造、技术创新、技术引进;指导资源节约和综合利用,组织协调工作环境保护工作的环保产业发展。

10.贯彻执行国家制定的对外贸易、进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制。贯彻国家外商投资政策和改革政策,指导全县外商投资工作;负责全县对外经济合作工作,拟定并执行对外经济合作政策。

11.贯彻执行国家、省、州和县委、县政府对外开放的方针政策;会同有关部门研究提出国内外经济合作、招商引资有关规定;参与全县对内对外开放、经济合作、招商引资及对口支援工作;承办县政府决定的对内对外经济合作、招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作;协调各部门抓好全县重大招商引资项目的跟踪落实与服务;督促检查各部门改善投资环境,简化引资办事程序,提高办事效率。

12.负责收集整理、制作包装、宣传推介和洽谈、跟踪与落实全县招商引资项目;建立和完善招商引资工作信息网络和渠道;收集掌握招商引资活动情况和资料与统计数据,针对存在的问题开展调查研究,提出相应建议供领导参考。

13.贯彻执行国家、省、州有关信息化工作的法律、法规和各项方针、政策,制定实施办法并组织实施;负责信息产业的行政执法和执法监督;组织实施国家和省、县信息技术规范与技术标准;负责本县信息化技术标准的行政监督管理工作;协调信息化建设和发展资金并监督使用;组织协调全县信息安全保障体系建设,指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,指导信息安全防范工作,参与处理网络与信息安全重大事件。

14.承担全县信息化应用推进工作;负责指导、建立全县信息化安全保障体系;组织、协调、指导开展信息化宣传普及教育;负责信息化工作的对外交流与合作。

15.贯彻执行国家无线电管理的方针、政策、法规和规章,拟定地方无线电管理的具体规章;负责全县无线电管理工作,统一配置和管理全县无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(),负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测和干扰查处,协调军地间和市际间无线电管理相关事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制;负责国家和地方无线电管理机构规定的其他职责。

(二)2018年重点工作完成情况

企业自筹资金项目类:广兴锂电5800吨电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂项目、川磨岷机MK系列磨床项目、阿坝铝厂220KV输变电线路项目已完工;华能太平驿电站安全隐患技改项目,完成进水蝶阀设备第二批次(2台)技改工作;福堂水电站进厂道路主隧道已贯通;兆迪水泥马腰岗矿山整合开采项目已完成固定资产入库,总投资1500万。

电力要素保障类:岷电公司110千伏草坡—杨柳坪输变电工程灾后恢复技术改造项目13标段已完工,2标段完工95%;银杏110千伏变电站工程正在进行初步设计公开招标工作;老百花110千伏输变电工程正在开展环评、林地征占和初步设计公开招标工作;岷电公司新桥变至汶川220KV110千伏线路新建工程、国网公司阿坝汶川白石110KV输变电工程已进入基础开挖阶段;国网220千伏开关站扩建工程已竣工。

其它要素保障类:一是县级工业园区规划环评已完成;二是漩口工业园区未做规划环评,是省环保督察整改问题,目前已开始编制汶川县漩口工业园区规划环评文本;三是完成汶川县漩口工业集中区剩余可利用的17个地块调查并建立现状数据库,将需要使用的地块报县国土局进行调规报建。

1.川青甘高原物流产业园区建设项目

根据我县优越的地理区位和周边县市农特产品种类、产量等情况,园区最终形成“一园、一平台、八大区”的规划结构。目前已完成各功能中心的方案设计,配套相应生活服务区,结合“光彩工程”规划建设阳光房,外观风貌与中央商务区大楼相呼应。物流平台中心房屋(中央商业区)改造工程,已基本完成主楼的外装修、光彩工程设计和裙楼建设;功能中心建设项目,已挂网招标。七盘沟新区市政道路建设,已完成七盘沟-车管所段路面拆除,正在进行路基挡墙施工,下步将对车管所至粤岷大桥段道路进行施工;自来水公司正在对园区供水进行方案设计。

2.脱贫攻坚工作

工业专项扶贫:一是2018年完成5户“村企、社企”协议签订:九寨茶叶与水磨镇牛塘沟村签订蒲公英种植协议、九寨药业与龙溪乡俄布村签订中药材种植协议、阿坝矿业与威州镇茅岭签订尾矿处置协议、岷江甜樱桃公司与威绵片区部分村社签订收购协议、阿坝铝厂与漩口圣音寺村签订劳务外包协议。二是神州锆业、立敦电子扶助圣音寺村火灾受灾群众、房屋重建援助、解困资金各捐助10000元。阿坝州瑞东冶炼有限公司出资2万元修筑汶川县绵虒镇足湾村老磨坊道路,解决了当地少数民族群众基本生活通行问题;九寨药业责任有限公司为八角庙村民捐赠价值15万元的膏药。 

电力专项扶贫:电力扶贫工作有力有序推进,重点保障2018计划脱贫10个贫困村、403人贫困人口的生产生活用电,户户供电可靠,户通电率为100%,电压合格率100%

商务专项扶贫:一是持续巩固电商平台建设,与京东、阿里巴巴合作,开设4个网上特色馆,网下在成都宽巷子、威州镇、映秀镇开设4个特色体验馆;二是持续深化电商培训,组织全县部分贫困户、返乡青年、大学生、妇女、电商从业者、残疾人等各类人群,开展各层次的普及培训、职业经理人培训和实操培训14场,培训人次达1048人;三是通过网络、新媒体、地铁广告、农博会、马拉松及网络直播等多种形式加强农特产品宣传推介,截至目前,电子商务零售交易额达2.17亿元,农产品交易额达5878万元,带动贫困群众人均增收300元;四是积极与浙江义乌和兰溪市对接,开展东西电商扶贫,目前,已与阿师院、义乌商务局、义乌工商职业学院达成四方协议,在阿师院设立电商专业,与威师校的电商专业设立事宜正在进一步洽谈中;五是充分利用川青甘高原物流园区建设契机,结合商务产业扶贫,积极促进乡村振兴建设。

信息通信专项扶贫:我县“脱贫攻坚”目标中计划脱贫的37个贫困村,通信网络覆盖率已达到100%,全部实现3G4G网络覆盖,经现场验收达标。农户固定宽带普及率达85%以上,互联网宽带速率达到20兆,实现“4G到乡、3G到村、光纤到户”,全面改善农村生产生活环境

3.商务执法工作。一是加强专营专卖管理,加大执法检查力度,整顿和规范盐业、规范洗染业、再生资源回收备案登记工作;二是截止目前共进行执法检查21次,专题“5.15”碘缺乏病宣传1次并发放碘缺乏病防治及科学食用碘盐等知识的宣传画50余张、宣传资料1000余份,食用碘盐100斤,手提袋100余个,铅笔50余把,悬挂布幅标语2条,约1200多群众接受了此次宣传咨询活动;三是积极配合县农业畜牧水务局、县工商质量和食药局等部门专项检查和专题宣传,协同县工商质量食药部门开展好报废汽车拆解回收和开展好二手车交易市场管理工作,加大对市场的规范整顿力度,加强市场监测工作,保障市场繁荣稳定。

4.安全生产工作。按照省、州、县关于做好安全生产工作的相关文件要求及电视电话会议精神,与县工业园区管委会联合印发一、二、三季度的安全生产大检查工作方案,与各超市、农贸市场等签订《流通企业消防安全责任书》、《流通企业食品安全责任书》,4个组对县域企业进行分季度拉网式检查。截止目前,共检查41户企业,覆盖全部35户规上企业以及6户规下企业,排查各类安全隐患493处,现场纠正332处,企业自行整改156处,督促整改落实5处。

5.机关效能建设。始终坚持以争创“学习型、服务型、创新型、落实型”机关为目标,按照“团结、勤奋、高效、务实”和内强素质、外树形象的工作要求,把增强服务意识、讲求工作质量、提高协调服务水平及完善各项工作制度作为机关建设的重要内容,抓督促、重落实、强服务,各项工作健康有序开展,机关效能建设取得了一定成效。大力开展 “七五”普法、依法行政、法治示范县建设,加强城乡环境综合治理,针对性的开展政风行风评议,切实做好服务群众、接受监督、部门协作配合、保密等工作,将州级文明单位创建、州级民族团结进步示范单位创建等工作紧密融入到日常业务工作中,通过多种方式组织开展了多次集中学习、交流讨论活动,使机关各。项工作正常有序开展。高度重视并认真办理人大代表、政协委员的提案议案

6.党建及社会综合治理。深入贯彻学习落实党的十九大精神以及习近平总书记来川(汶)视察重要讲话精神、“两学一做”建设、开展“大学习、大讨论、大调研”是我局2018年党建工作的主要任务,是开展各项工作的组织基础。自活动开展以来,局党组在严格执行上级部门统一部署的基础上,立足于不同阶段的不同特点,创造性的开展工作,各项活动开展效果显著。通过活动开展,改进了机关作风,严明了工作纪律,达到了预期的目标。

7.党风廉政建设。落实党风廉政建设责任制,廉洁推动工作开展。坚持以“抓好教育、完善制度、强化监督、效能建设”为思路,严格按照“三问”责任制要求,各司其职,严格执行《中国共产党党内监督条例》和《中共共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》,贯彻落实中央八项规定、省委十条意见及州委、县委八条规定要求,健全民主评议制度,加大从源头上预防和治理腐败工作力度,强化干部“两个务必”意识,以实际行动维护了党的良好作风和干部队伍形象。我局领导干部和职工无违纪违法行为。。

二、机构设置

    汶川县经济商务和信息化局是汶川县人民政府行政职能局,性质为行政单位。按三定方案:行政编制14人,工勤编制2人,事业编制23,实有人数39人(其中:行政14人,工勤2人,事业23人,内设“四股二室一中心”:电子商务股、工业管理股、行业管理股、中小企业服务中心、信息化管理办公室、局办公室、中小企业服务中心。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年我局收入支出合计4,613.67万元、与2017年收入合计2,639.18万元、财政拨款收入5,129.95万元相比减少516.28万元,下降10.06%。主要原因:项目资金较上年拨付加快年未结余减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

 

 

  

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计3,072.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3,072.84万元,占99.87%;无政府性基金预算财政拨款收入;无国有资本经营预算财政拨款收入;无事业收入%;无经营收入%;无附属单位上缴收入;其他收入0.4万元,占0.013%

(图2:收入决算结构图)

 

 

 

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2,866.59万元,其中:基本支出272.69万元,占10.47%;项目支出2,593.90万元,占89.53%;无上缴上级支出%;无经营支出;无附属单位补助支出。

 

(图3:支出决算结构图)

 

 

   四、政拨款收入支出决算总体情况说明

   2018年财政拨款收、支总计4,613.67万元。与2017年收、支总计5,129.96万元,相比,财政拨款收、支总计减少516.29万元,下降10.06%。主要变动原因是项目资金年初结余数2,076.25万元,为充分发挥资金效益按要求缴回财政535.78万元所致.

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

 

        般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2,866.23万元,占本年支出合计的99.99%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款2,639.19万元相比,增加227.04万元,增长8.6%。主要变动原因是项目  资金拨款数增加。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2,866.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出402.69万元,占14.05%社会保障和就业(类)支出31.07万元,占1.08%医疗卫生(类)支出13.77万元,占0.48%资源勘探信息等(类)支出1,302.60万元,45.45%商业服务业等()支出1,095.09万元,38.21%住房保障(类)支出20.99万元,占0.73%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为2,866.23万元,完成预算100%。其中:

1.    一般公共服务支出( )商贸事务()行政运行()206.49万元,完成预算96.81%,决算数小于预算数的主要原因职工补发工资次年发出.

2.    一般公共服务支出( )商贸事务()其他商贸事务支出决算为196.21万元,完成预算88.68%,决算数小于预算数的主要原因部分项目正在实施尚未完成。

3.    社会保障和就业支出( )行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出()21.19万元,完成预算100%

4.    社会保障和就业支出( )行政事业单位离退休()机关事业单位职业年金缴费支出(项) 支出决算为9.88万元,完成预算100%

5.    医疗卫生与计划生育支出()行政单位医疗(款)行政单位医疗(项)13.77万元,完成预算100%  

6.    资源勘探信息等支出()制造业(款)其他制造业支出(项)514.32万元,完成预算100%

7.    资源勘探信息等支出()工业和信息产业监管(款)无线电监管(项)3.74万元,完成预算55.49%,决算数小于预算数的主要原因专项工作尚未完成。

8.    资源勘探信息等支出()其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)450.8万元,完成预算48.64%,决算数小于预算数的主要原因部分项目正在实施尚未完成。

9.商业服务业等支出()商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)752.00万元,完成预算36.83%,决算数小于预算数的主要原因部分项目正在实施尚未完成。

10.商业服务业等支出()商业流通事务()其他涉外发展服务支出(项)166万元,完成预算100%

11.商业服务业等支出() 其他商业服务等支出(款)其他商业服务等支出(项)支出决算为504万元,完成预算50.20%,决算数小于预算数的主要原因部分项目正在实施尚未完成。

   12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)20.99万元,完成预算100%

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出272.69万元,其中:

人员经费213.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费59.39万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.89万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是励行节约,严格执行预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5.33万元,占90.49%;公务接待费支出决算0.56万元,占9.51%。具体情况如下:

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年持平。主要原因是20172018年两年均有出国(境)事项。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.33万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少12.33万元,下降69.43%。主要原因一是投博局划出独立核算车辆数减少,二是加强车辆管理励行节约。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5.33万元。主要用于到企业指导工作,到上级部门汇报工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.56万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年减少0.70万元,下降55.54%。主要原因是严格执行八项规定,执行接待标准,减少接待人次。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次300人次(不包括陪同人员),共计支出0.7万元,具体内容包括:餐饮费,其中:餐饮支出0.56万元。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.56万元,主要用于外地相关单位到我局洽谈相关合作等事宜。

    八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

    九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我局在年初预算编制阶段,组织对1项目开展了预算事前绩效评估,对1个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我局按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,情况如下:

2018年一般公共预算财政拨款支出2,866.23万元,占本年支出合计的99.99%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款2,639.19万元相比,增加227.04万元,增长8.6%             财政拨款支出数较上年有所增加与下列项目的完成及推进直接相关。

2018广兴锂电5800吨电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂项目、川磨岷机MK系列磨床项目、阿坝铝厂220KV输变电线路项目已完工、华能太平驿电站安全隐患技改项目,岷电公司110千伏草坡—杨柳坪输变电工程灾后恢复技术改造项目站扩建工程已竣工。

川青甘高原物流产业园区建设项目已完成各功能中心的方案设计,配套相应生活服务区,物流平台中心房屋(中央商业区)改造工程,已基本完成。

上述成绩的取得与我局加强项目资金管理,提高项目资金的使用效力,敦促企业加快项目实施进度,尽快发挥国家扶持项目的效益有直接关系。

我局还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看情况:按2018年预算安排“安全生产、环境保护、通讯网络应急保障、电力保护专项工作经费”,我局按职能划分对县域内企业负有安全生产、环境污染负有检查,督促其整改的责任,对通讯网络电力供应负有应急保障的责任,苦于经费不足,该系列工作没有得到充分、有效开展。有了该专项工作经费20万元,2018年对该项专项工作的开展做了评价,该专项工作经费充分用在该系列工作上,局到企业检查工作,督促整改的次数较往年平均80余次,18年增加到150余次。通过该专项工作的有效开展,我县在安全生产、环境保护、通讯应急及电力保障上无重大事故。

(二)项目绩效目标完成情况。
  我在2018年度部门决算中反映“安全生产、环境保护、通讯网络应急保障、电力保护专项工作经费”1个项目绩效目标实际完成情况。

  1.“安全生产、环境保护、通讯网络应急保障、电力保护专项工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的20%。通过项目实施,保障我县在安全生产、环境保护、通讯应急及电力无重大事故。

  2.发现的主要问题:前期预算、中期核算、后期考核还不够细化方案,下一步改进措施:一是在制定预算时要分安全检查、环境保护、通讯应急、电力保护四个方面来做,将预算资金细化到以上四个方,并要针对四个方面工作存在的问题,提出新一年要开展针对将强的工作。

核算要按预算列出细目按四个方面要开展的工作来核算,保证资金使用真实有效。

年未要对照预算和核算对四个方面的工作分别做出评价,为来年工作提供有力的财务依据。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

安全生产、环境保护、通讯网络应急保障、电力保护专项工作经费

预算单位

  汶川县经济商务和信息化局

预算执行情况(万元)

预算数:

20万元

执行数:

20万元

其中-财政拨款:

20万元

其中-财政拨款:

20万元

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

企业无重大安全环保事故,通讯无事故,无重大停电事故

企业无重大安全环保事故,通讯无事故,无重大停电事故

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

安全环保检查县域企业全覆盖

全年到县域企业100

全年到县域企业150

项目完成指标

质量指标

无重在安全环保事故

无重在安全环保事故

无重在安全环保事故


 

满意度指标

受益对象满意度

县域内企业

100%

100%

 


 

 

(三)部门开展绩效评价结果。

我局按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《汶川县经济商务和信息化局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

我局自行组织对安全生产、环境保护、通讯网络应急保障、电力保护专项工作经费”项目、安全生产、环境保护、通讯网络应急保障、电力保护专项工作经费”项目开展了绩效评价,《安全生产、环境保护、通讯网络应急保障、电力保护专项工作经费”项目2018年绩效评价报告》见附件。

 

 

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,汶川县经济商务和信息化局机关运行经费支出59.02万元,比2017年减少70.80万元,下降119.95%主要原因是投资博览局划出核算,人员经费及工作经费均减少所致。

(二)政府采购支出情况

2018年,汶川县经济商务和信息化局政府采购支出总额137.78万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出137.78万元。主要用于工业园区划化。支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额137.78万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日汶川县经济商务和信息化局共有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。我单位没有事业收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。我单位没有经营收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。我单位没有其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务()商贸事务(款)政运行(项):指用于职工工资、办公费等维持日常工作开展的开支。

8.一般公共服务()商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):指其他用于商贸事务方面的支出。

9.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指本单位职工应缴纳的基本养老保险缴费支出。

10.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指本单位职工应缴纳的职业年金缴费支出。

11.医疗卫生和计划生育(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项):指本单位职工应缴纳的机关医疗保险支出。

12.资源勘探信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):指其他用于制造业方面的支出。

13.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)无线电监管(项):指无线电监管方面的支出。

14.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项):指其他用于资源勘探信息等支出。

15.商业服务等支出(类)商业流通事务(款)民贸贷款贴息(项):指民族贸易和民族特需商品定点生产企业贷款优惠利率贴息支出;

16.商业服务等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):指其他用于商业流通事务方面的支出。

17.商业服务等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):指其他商业服务业等的其他支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指本单位应缴纳的住房公积金。

19.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

20.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

25.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

汶川县经济商务和信息化局

2019927

 

附件1

汶川县经济商务和信息化局

部门2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

(一)机构组成。

汶川县经济和信息化局系汶川县人民政府下属工作局(行政),无下属单位(会计核算仅含本单位)。

(二)机构职能。

汶川县经济商务和信息化局是汶川县人民政府组成部门。根据《汶川县人民政府办公室关于印发汶川县经济商务和信息化局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(汶府办发﹝201095号文件规定,主要职能是:

 1.负责监测、分析和调节全县国民经济运行态势和日常运行;编制并组织实施近期经济运行目标、政策和措施;组织协调解决经济运行中的重大问题,并及时向县政府提出意见和建议。贯彻国家、省内外贸易、利用外资、国际经济合作的发展战略、方针和政策,研究拟定我县内外贸易、利用外资、国际经济合作的相关政策、地方规范性文件;拟定全县经济商务和信息化发展规划、年度计划并组织实施。

2.组织拟定并实施国家产业政策在全县的具体实施意见;监督检查国家产业政策的执行状况;指导产业结构调整,提出重点行业和重点产品调整方案;推进信息化和工业化融合;指导全县产业园区发展;组织企业开展国内经济技术合作;联系工商领域社会中介组织并指导其改革与调整。

3.组织并拟定全县工业、商贸、信息化方面的综合性经济法规和政策,并监督检查执行状况;收集、整理、分析和发布重大经济信息。

4.组织拟定全县冶金、电子、有色金属、轻工、纺织、机械、建材、化工、煤炭、矿山、医药、信息化管理等行业规划和政策法规,实施行业管理;负责电力运行、电网完善协调工作。同时对水电、化工等行使行政职能。

5.研究和规划竞争性行业的投资布局;定期公布项目投资引导目录,指导除国家拨款以外的工商企业投资和商业性银行贷款方向,进行项目登记备案和监督;研究拟定利用外资的有关政策,指导工商企业引用外资(包括外商直接投资项目),拟定工商领域内的外商投资产业指导目录,提出工商企业利用国外贷款的投向;研究提出国有企业向外商转让资产、股权、经营权的政策建议;指导企业开展国际化经营。

6.研究和指导流通体制改革;贯彻落实国家、省、州流通体制改革的方针政策,培育发展和完善市场体系,推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式;监测分析市场运行和重要商品的供求状况并组织调控;协助企业申报重要工业品、原材料的进出口计划;积极开展经济技术交流与合作。

7.贯彻落实国家、省、州规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策措施,建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;监测分析市场运行和商品供求状况,负责重要消费品市场的调控和重要生产资料的流通管理。研究起草全县商品流通和餐饮服务业的地方规范性文件;调查研究流通行业重大问题,提出政策建议;负责酒类、盐业等特种行业的监督管理;负责生猪屠宰管理的相关工作。

8.负责工业企业宏观管理和指导工作;负责对国家重大工业经济政策实施情况进行督查;负责全县工业、商务和信息化领域节能降耗工作,定年度工作计划并推动实施;负责全县工业节能监督管理工作和节能监察工作。综合协调全县企业治乱减负工作;负责指导中小企业协调发展,研究拟订全县中小企业发展规划和促进中小企业发展的政策;指导企业建立现代企业制度;指导、协调企业内部法律顾问工作;负责全县民营经济的管理、规划、指导、协调和服务。

9.研究企业技术进步的方针和政策;指导企业技术改造、技术创新、技术引进;指导资源节约和综合利用,组织协调工作环境保护工作的环保产业发展。

10.贯彻执行国家制定的对外贸易、进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其它与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制。贯彻国家外商投资政策和改革政策,指导全县外商投资工作;负责全县对外经济合作工作,拟定并执行对外经济合作政策。

11.贯彻执行国家、省、州和县委、县政府对外开放的方针政策;会同有关部门研究提出国内外经济合作、招商引资有关规定;参与全县对内对外开放、经济合作、招商引资及对口支援工作;承办县政府决定的对内对外经济合作、招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作;协调各部门抓好全县重大招商引资项目的跟踪落实与服务;督促检查各部门改善投资环境,简化引资办事程序,提高办事效率。

12.负责收集整理、制作包装、宣传推介和洽谈、跟踪与落实全县招商引资项目;建立和完善招商引资工作信息网络和渠道;收集掌握招商引资活动情况和资料与统计数据,针对存在的问题开展调查研究,提出相应建议供领导参考。

13.贯彻执行国家、省、州有关信息化工作的法律、法规和各项方针、政策,制定实施办法并组织实施;负责信息产业的行政执法和执法监督;组织实施国家和省、县信息技术规范与技术标准;负责本县信息化技术标准的行政监督管理工作;协调信息化建设和发展资金并监督使用;组织协调全县信息安全保障体系建设,指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,指导信息安全防范工作,参与处理网络与信息安全重大事件。

14.承担全县信息化应用推进工作;负责指导、建立全县信息化安全保障体系;组织、协调、指导开展信息化宣传普及教育;负责信息化工作的对外交流与合作。

15.贯彻执行国家无线电管理的方针、政策、法规和规章,拟定地方无线电管理的具体规章;负责全县无线电管理工作,统一配置和管理全县无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(),负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测和干扰查处,协调军地间和市际间无线电管理相关事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制;负责国家和地方无线电管理机构规定的其他职责。

 

(三)人员概况。

    汶川县经济商务和信息化局是汶川县人民政府行政职能局,性质为行政单位。按三定方案:行政编制14人,工勤编制2人,事业编制23人。实有人数39人(其中:行政14人,工勤2人,事业23人)内设“四股二室一中心”:电子商务股、工业管理股、行业管理股、中小企业服务中心、信息化管理办公室、局办公室、中小企业服务中心。

二、部门财政资金收支情况。

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计3,072.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3,072.84万元,占99.87%;无政府性基金预算财政拨款收入;无国有资本经营预算财政拨款收入;无事业收入%;无经营收入%;无附属单位上缴收入;其他收入0.4万元,占0.013%

(二)部门财政资金支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出2,866.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出402.69万元,占14.05%;社会保障和就业(类)支出31.07万元,占1.08%;医疗卫生(类)支出13.77万元,占0.48%;资源勘探信息等(类)支出1,302.60万元,45.45%;商业服务业等()支出1,095.09万元,38.21%;住房保障(类)支出20.99万元,占0.73%

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况

我局按照《预算法》和县财政局要求,编制了 2018 年度收支预算,并按时完成基本支出和项目支出预算的报送,准确反映本单位2018 年度预算编制及项目分类,按要求填报、内容完整。

1.运转类项目:2018 年年初预算支出457.76万元。基本支出427.76  万元,其中工资福利支出 341.13万元,日常共用支出66.87 万元,对个人和家庭的补助 1.98 万元。该类项目我局上年按要求编制预算,制定管理目标。

2. 专项类项目:2018 年年初预算支出20.00万元。安全生产、环境保护、通讯保障及电力运等专项工作经费。该类项目按要求编制预算、纳入预管目标管理。

3. 专项资金:主要企业补助资金,企业项目贴息款,企业奖励资金,州、项目实施资金等。该专项资金未纳入预算,省、州、县通过财政转来由我局拨付相关企事业单位。

(二)预算执行情况

1. 总体执行进度:2018 年单位支出 2,866.23 万元,年初预算477.76 万元,预算执行率 599.93%,预算支出大于预算支出原因是拨付企业的省、州、县专项资金均系追加预算。基本支出169.94 万元,年初预算 457.76 万元,执行率 37.16%,主要是因为投博局划出预算未单立;项目支出 20.00 万元,年初预算 20.00万元,执行率100%

2. 专项资金下达:我局专项资金预算执行年度根据预算调整追加预算4,105.00 万元。2018年专项资金预算支出2397.60元,执行率58.41%,原因是企业补助资金严格按进度拨款,跨年度等原因故执行率低。

3. “三公”经费预算控制情况:2018 年“三公”经费支出。2018 年我局三公经费支出 5.89 万元,预算数 12.56万元,少支出 6.67 万元。主要是除我局励行节约外,2018 年预算时投博局未单立预算执行过程划出核算。

(三)综合管理情况

管理制度方面,近年来我单位根据《中华人民共和国会计法等法律法规,制定了《财务管理制度》和机关内部管理制度包括《保密工作管理制度》、《差旅费报销制度》、《公务用车管理制度》、《考勤制度》、《县经济商务和信息化局财产管理制度》、《县经济商务和信息化局内部控制规范建设制度汇编度》等行之有效的内控制度。会计核算方面,进一步规范账务处理,提高财务信息质量,做到了会计核算的准确性、真实性和完整性。非税收入方面,我局2018年利息收入0.35元。政府采购方面,凡是符合政府采购要求的资产均按政府采购程序进行采购预算、采购计划备案、采购能够很好的执行政府采购制度。年初采购预算138万元,采购计划金额137.7万元。

资产管理方面,我单位资产均按规定按时、准确录入资产卡片、纳入了资产管理信息系统,进行电子化管理,全年资产增减变动均及时在系统内更新。并按照资产管理规定处置报废资产。

内控制度管理方面,单位建立并完善了内部管理制度,组织结构职能健全清晰,形成了科学有效的职责分工。资金管理严格按照中央、省、州、县相关文件规定制定的内控管理制度,预算资金使用也基本符合内控管理的规定。

信息公开方面,2018 年我单位按照《预算法》和财政部门要求, 在政府门户网站进行信息公开,公开时间及时、公开内容完整、公开方式准确、公开要素齐全。

绩效评价方面,2018年我单位按照相关规定及要求,有效开展了2018年绩效评价工作。

(四)整体绩效

2018年,在县委、县政府的正确领导下,我县经济工作按照2018 年标任务完成情:企业自筹资金项目类:广兴锂电5800吨电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂项目、川磨岷机MK系列磨床项目、阿坝铝厂220KV输变电线路项目已完工;华能太平驿电站安全隐患技改项目,完成进水蝶阀设备第二批次(2台)技改工作;福堂水电站进厂道路主隧道已贯通;兆迪水泥马腰岗矿山整合开采项目已完成固定资产入库,总投资1500万。

电力要素保障类:岷电公司110千伏草坡—杨柳坪输变电工程灾后恢复技术改造项目13标段已完工,2标段完工95%;银杏110千伏变电站工程正在进行初步设计公开招标工作;老百花110千伏输变电工程正在开展环评、林地征占和初步设计公开招标工作;岷电公司新桥变至汶川220KV110千伏线路新建工程、国网公司阿坝汶川白石110KV输变电工程已进入基础开挖阶段;国网220千伏开关站扩建工程已竣工。

其它要素保障类:一是县级工业园区规划环评已完成;二是漩口工业园区未做规划环评,是省环保督察整改问题,目前已开始编制汶川县漩口工业园区规划环评文本;三是完成汶川县漩口工业集中区剩余可利用的17个地块调查并建立现状数据库,将需要使用的地块报县国土局进行调规报建。

四、评价结论及措施

(一)评价结论

2018年我局严格执行预算,认真落实上级布置的各项工作在励行节约的基础上,在保证日常工作正常开展的情况下,在促进县域经济发展、保企业生产安全、防止环境污染等方面取得的成效是显著的,、部门整体支出绩效评价结果为优。

(二)存在问题

我局绩效评价工作,今年初试,还没有成套考核体系和考该办法,故很不完善主要存在的问题;

项目绩效目标量化不够,工作方法不够科学,考核体把握不够,会计核算还不够细致,考核的量化指标还没有建立起来,预算执行还需进一步加强,在整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性,如专项工作的经费无法预测,导致预算调整无法得到合理有效的控制。

(三)改进措施

1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,全面编制预算项目,优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,建立绩效量化考核指标,完善绩效考核体系。

2、加强财务管理,严格财务审批。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核,列报支付,财务核算杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公”经费,控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比列,把关“三公”经费支出的审核、审批,进一步细化“三公”经费的管理。

4. 规范完善项目管理制度,加大项目管理力度,严格按照文件要求推进项目的实施,按照项目资金的管理办法拨付项目资金,提高项目资金的使用率和到位率。

5.部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作,专业性强,工作量大,将安排专人更多参加相关的业务工作培训, 切实推进绩效评价工作的开展。建立预算支出绩效评价长效机制,认真贯彻落实文件精神,进一步深化改革、创新思维,竭力推进预算支出绩效管理工作上新台阶。

 

汶川县经济商务和信息化局

二〇一九年九月二十六日

附件2

2018年“安全生产、环境保护、通讯网络应急保障、电力保护专项工作经费”项目支出绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

   “安全生产、环境保护、通讯网络应急保障、电力保护专项工作经费”系经申报列入2018年预算的专项工作经费。充分发挥该专项经费的作用,保证“四项”工作的切实有效的开展制定实施方案,建立评价体系十分必要。

   安全生产、环境保护、通讯网络应急保障、电力保护专项等具体工作由企业在实施,该“四项”工作与企业的经济效益无直接关系,在追求利益最大化的市场经济条件下,要维护社会效益,安全生产、保护好环境往往与企业利益有所冲突,政府部门责任重大。

   有了专项工作经费,合理使用使其充分挥督促监督的作用尤为重要。根据我局的工作性质和工作特点,在以下两个方面作为突破口建立评价体系:

(一)合理安排费用落实责任切实安排好工作

   1.安排费用。学习相关专业知识与请教专家相给合,相关人员加强对所涉工作相关知识自学与培训相给合,适当安排“培训费”提高相关人员的业务素质,遇到重大疑难问题请相关专业人员,适当安排“咨询费”。该“四项”工作的开展离不开深入企业、走进现场,相关人员深入企业到工作现场必不可少。适当安排“交通费”“旅差费”。

  2.安排工作。由于开展的该“四项”工作,不能用经济效益来衡量,因此,把责任落实到人头的基础上,工作留行做好记录,保证找人谈话有记录,工作进展有简报,工作完成有总结。

   (二)建立评价体系。

    1.考核费用开支落实项目责任人。按预算将费用分解到“四项”工作并落实责任人。按时间进程和工作进度加强对费用开支规划,因工作突破预算,要说明原因申请追加预算,费用超支100元扣责任人2分。

2.做好工作记录确保工作落实。责任人要对工作开展情况做了记录,考核时对照出差单据,检查工作到现场的记录、汇报工作记录以及研究下步工作的记录,工作开展每个环节都不能缺记录每一项记录扣责任人1分。

   二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

2018年我县企业未出现重大生产安全事故;未出现重大企业排污造成重大污染事故;未出重大通讯不畅或重大停电事故。这一切与我局的工作开展有关密不可分关系。

(二)绩效分析

     1.项目决策。开展“四项”工作是我局职责所在,对每个出现的问题都要及时提出整改要求。

     2.项目管理。每一项工作都要落实责任人。

     3.项目绩效。我局从事该“四项”工作没有直接的经济

效益,社会效益十分重大,由于各级政府的重视,我县因企业生产事故、排污事故、通讯断网、停电停水事故明显减少,我局做为政府的职能部门,通过执行预算开展“四项”工作起到了政府应有的做用,对杜绝和减少上述四个方面出现的事故与我局建立专项工作经费的预算体系有着直接的关系。

三、存在的问题

由于这是项新工作评价体系还不够完善,如怎样细化责任,怎样评估得分与责任人的个人收入挂钩等等。

相关措施和建议

进一步完善评价体系,细化责任、兑现奖惩。

 

汶川县经济商务和信息化局

二〇一九年九月二十六日

 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

 

2018年决算公开表

 

县经济商务和信息化局

二〇一九年九月二十八日


附件1:汶川县经济商务和信息化局2018年度部门决算公开编制的说明

附件2:汶川县经济商务和信息化局2018年度部门决算公开表

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