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2019年02月19日 星期二
四川省汶川县绵虒镇政府2017年部门决算编制说明
中国·汶川网      http://www.wenchuan.gov.cn/    发布时间:2018年9月20日   来源:四川省汶川县绵虒镇政府

四川省汶川县绵虒镇政府

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管;农村财务管理指导、监督和审计,依法代理村级财务,财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理;乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理;财政预算编制、执行及管理。
绵虒镇党政机关设置党政办公室、维护稳定办公室、综合发展办公室。党政办公室主要承担党委、人大、政府的日常工作、纪检监察工作及镇内各部门、各方面的综合协调工作,督促检查有关工作的落实;维护稳定办公室主要承担维护社会稳定、协调各类民间纠纷、群众来信来访、化解社会矛盾、搞好社会治安综合治理工作;综合发展办公室主要承担经济社会发展规划、国有资产管理、市场监管、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等工作,协调与发展相关的其他工作。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年主要工作内容为:落实兑现各级惠农补助资金,对农民负担和农村政策实施监管;农村财务管理指导、监督和审计,依法代理村级财务,财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理;乡镇国有资产管理利用及村级集体资产监督管理;财政预算编制、执行及管理,完成财政专户报账及自有资金报账。

二、部门概况

本部门下属二级预算单位,其中内设机构1

三、收支决算总体情况

2017年绵虒镇本年收入合计3035万元,其中:财政拨款收入3035万元,占100%;事业收入0万元;经营收入0万元。

2017年本年支出合计3040万元,其中:基本支出755万元,占24.84%;项目支出2285万元,占75.16%

四、财政拨款收支决算情况

绵虒镇2017年度财政拨款收入总决算3035万元。与2016年相比,增加1548万元,增长104%2017年财政拨款支出总决算3040万元,与2016年相比,增加1528万元,增长101%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

绵虒镇2017年度一般公共预算财政拨款支出2435万元,占本年支出合计的80%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加923万元,增长61%

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

绵虒镇2017年一般公共预算财政拨款支出2435万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出737万元,占30.2%;教育支出0万元;社会保障和就业支出101万元,占4.15%;医疗卫生支出27万元,占1.1%;住房保障支出49万元,占2.01%;文化体育与传媒支出8万元,占0.33%;农林水支出1506万元,占62%;其他支出5万元,占0.21%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

1.一般公共服务201:2017年决算数为737万元,完成预算254%2010301(行政运行)2017年决算数为592万元,完成预算117%2010699(其他财政事务支出) 2017年决算数为8万元,完成预算222%

2.文化体育与传媒(207:2017年决算数为8万元,完成预算161%20799(其他文化体育与传媒支出)2017年决算数为8万元,完成预算161%

3.社会保障和就业支出(208:2017年决算数为101万元,完成预算139%

2080505(机关事业单位基本养老保险缴费支出)2017年决算数为70万元,完成预算467%

4.医疗卫生与计划生育(210:2017年决算数为27万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

5.城乡社区支出(212):2017年决算数为550万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。。

6.农林水支出(2132017年决算数为1562万元,完成预算242%

7.资源勘探信息等支出(215):2017年决算数为1万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。

8.住房保障支出(221):2017年决算数为49万元,完成预算118%   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

绵虒镇2017年一般公共预算财政拨款基本支出754.61万元,其中:

人员经费662.78万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费91.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

绵虒镇2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为21.84万元,完成预算199%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为19.94万元,完成预算199%;公务接待费支出决算为1.9万元,完成预算190%

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016减少2.46万元,下降10%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.86万元,下降8.5%;公务接待费支出决算减少0.7万元,下降27%。增减变动的主要原因单位严格执行厉行节约和“中央八项规定”“六项禁令”的要求,严格控制“四风”现象,公务接待费略有所下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算19.94万元,91.3%;公务接待费支出决算1.9万元,8.7%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费

2017年无因公出国(境)活动。

2.公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费19.94万元,其中:

公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出19.94万元。主要用于绵虒镇人民政府开展日常工作及精准扶贫上村下县等的公务用车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2017年公务接待费1.9万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次,480人,共计支出1.9万元,具体内容包括:住宿费、餐费、机票款。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

绵虒镇2017年使用政府性基金预算财政拨款支出550万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,绵虒镇机关运行经费支出91.83万元,比2016年减少11.04万元,下降10.73%

(二)政府采购支出情况

2017年度,绵虒镇政府采购支出总额240万元,其中:政府采购货物支出240万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,绵虒镇政府公有车辆7辆,其中:一般公务用车7辆。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标0个,涉及财政资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务支出,反映政府提供一般公共服务的支出。其中:2010301-行政运行,指本单位用于行政职工基本工资、津补贴、奖金、办公费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费等维持日常工作开展的支出;2010399-其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出,反映一般公共服务其他方面的支出;2012499-其他宗教事务支出,反映其他宗教事务方面的支出。

8、文化体育与传媒支出,反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。其中2079999-其他文化体育与传媒支出,指反映其他文化体育与传媒方面的支出。

9.社会保障和就业支出,反映政府在社会保障与就业方面的支出。其中:2080505-机关事业单位基本养老保险费支出,指本单位职工应缴纳的基本养老保险缴费;2080506-机关事业单位职业年金缴费支出,指本单位职工应缴纳的职业年金缴费支出;2011099-其他社会福利支出,反映其他用于社会福利方面的支出;2081503-自然灾害灾后重建补助,指用于自然灾害恢复重建的补助支出;

 10.医疗卫生与计划生育支出,反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。其中:2100799-其他计划生育事务支出,指用于计划生育管理事务方面的支出;2101101-行政单位医疗,指本部门行政职工财政应缴纳的基本医疗保险缴费经费。

11.节能环保支出,反映政府节能环保支出。2119901-其他节能环保支出,指用于节能环保方面的支出。

12.城乡社区支出,反映政府城乡社区事务支出。其中: 2120399-其他城乡社区公共设施支出,指用于城乡社区公共设施方面的支出。2121302-城乡环境卫生,指用于城乡社区环境卫生等方面的支出。

13.农林水支出,反映政府农林水事务支出。2130199-其他农业支出,指用于农业方面的支出;2130504-农村基础设施建设,指用于农村地区乡村道路、水利设施、人畜饮水等生产生活条件改善方面的支出;2130505-生产发展,指用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出;2130599-其他扶贫支出,指用于其他扶贫方面的支出;2130701-对村级一事一议的补助,指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出;2130707-农村综合改革示范点补助,指各级财政对农村基层组织活动、农村基础公益设施维修维护、村内外环境卫生整治等方面的补助支出;2136602-解决移民遗留问题。

14.资源勘探信息等支出,反映用于资源勘探等方面的支出。其中:2150699-其他安全生产监管支出,指用于本乡镇范围内的生产、交通等用于安全生产监管方面的支出。

15、商业服务业等支出,反映商业服务业等方面的支出。其中:2160599-其他旅游业管理与服务支出,指用于旅游业管理与服务方面的支出。

16.住房保障支出,反映政府用于住房方面的支出。其中:2210199-其他保障性安居工程支出,指用于保障性住房方面的支出; 2210201-住房公积金,指行政事业单位单位按规定的工资比例为职工缴纳的住房公积金;

17.其他支出,反映政府的其他支出。其中:2299901-其他支出,指不能划分到上述功能科目中的其他政府支出。

18.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:绵虒镇2017年决算公开表

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