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2019年03月20日 星期三
​汶川县旅游发展局2019年部门预算
中国·汶川网      http://www.wenchuan.gov.cn/    发布时间:2019年3月14日   来源:县旅游发展局
汶川县旅游发展局2019年部门预算

2019 313

目 录

 

一、     基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2018年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明
七、三公经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

2019年汶川县旅游局预算编制说明

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、部门基本概况

(一)部门主要职责

1、贯彻执行国家有关旅游工作的方针、政策和法律、法规,负责本系统、本部门依法行政工作。

2、制定并组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划和年度计划,对全县旅游规划进行监督管理。

3、会同有关部门指导旅游资源开发、重大旅游项目规划建设、旅游安全、旅游应急救援、假日旅游、红色旅游等工作,负责对景区进行业务指导。

4、制定全县国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发战略并组织实施,组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大推广活动,指导涉外旅游工作。

5、负责全县旅行社、宾馆(饭店)、旅游购物点的监督管理,指导旅游行业精神文明建设、诚信体系建设和和廉政建设。

6、负责向州旅游行政主管部门推荐星级饭店和一、二星饭店初评工作。

7、会同有关部门推进旅游体制和机制改革工作,指导重点旅游企业发展、旅游新业态的规划和开发以及招商引资工作。

8、监测旅游经济运行,负责旅游信息化建设、旅游统计和行业信息发布。

9、制定并组织实施旅游人才规划,指导旅游教育工作,会同有关部门拟定旅游从业人员职业资格标准和等级标准并组织实施。

10、制定全县旅游市场综合整治工作方案并组织实施。组织县级相关部门开展旅游市场综合执法、督促相关部门履行监管旅游市场的职责,整顿和规范旅游市场秩序。

11、负责全县旅游服务质量监督管理,受理投诉,认真查处各类旅游投诉案件,依据有关法律法规对涉案的违规经营者和从业人员给予处罚。

12、承办县政府交办的其它事项。

(二)2019年主要工作任务

2019年,我局将以阳光谷地·熊猫家园·康养汶川为主题,按照南林北果·绿色工业+全域旅游(康养)的发展思路,紧紧抓住世界自然遗产-大熊猫栖息地和国家5A级旅游景区旅游影响力,科学修编规划,加快景区开发,完善产业要素,扩大宣传推介,力促区域联动。大力发展休闲农业和乡村旅游业,切实打造运动康养、生态颐养、老年文养特色旅游品牌,加快推进我县康养经济南北区域差异化发展布局,努力推动汶川旅游产业又好又快发展。

二、部门机构设置和人员情况

1.本部门机构

汶川县旅游发展局属一级预算单位,下属二级预算单位0个,本部门内设机构7个。

(一)办公室

协助领导处理日常工作,负责局内外联络、协调、全局性会议组织、信访、文字综合、文件、电话处理,负责目标管理、政务信息、档案管理、保密、机关党建、机关行政管理、机关后勤服务及财务管理、机构编制、廉政、平安建设等工作;完成局领导临时交办的任务以及其他部门和有关单位委托办理事宜。

组织协调中省、州、县专项经费的安排使用与管理;负责机关财务和各项旅游、景区经费管理工作;编制、报审基建计划、维修计划和预算。

(二)规划财务股

研究制定全县旅游产业发展中长期发展规划;负责旅游景区基础设施项目的规划、管理和监督。

(三)市场营销股

制订国内外旅游市场开发规划和年度计划,并组织实施;负责汶川旅游整体形象的对内对外宣传和拓展海外市场工作,组织和指导旅游对外促销活动;管理旅游行业的涉外事务;协同有关部门管理出国旅游事务;研究国内外旅游市场动态,向旅游企业提供信息服务;负责汶川旅游网站建设,负责实施在县内召开的国际国内大型旅游节庆活动。

(四)产业发展股

负责全县旅游、景区资源普查、指导、协调资源开发、利用、保护工作,会同有关部门协调县内各类旅游景点的建设和管理;负责全县旅游统计工作;负责A级旅游景区基础设施建设工作;搞好重点旅游项目的指导服务;负责全县旅游标准化建设工作;协调区域旅游资源的联合开发和旅游项目招商引资工作,拟定旅游业管理的地方性法规和规章并监督实施,组织、协调旅游发展的政策研究工作。

(五)质量规范股

贯彻执行旅游管理法规、规章;负责全县旅游质量的监督管理;负责指导全县旅游业的安全生产工作;负责协助旅游安全事故的救援与处理;负责对全县旅游企业实施行业管理;负责旅行社设立的申报工作;负责审核申报旅游饭店的星级评定工作;负责管理和指导全县旅游教育、培训工作;负责全县乡村旅游发展。对全县旅游综合执法人员的执法行为进行监督管理,制定执法人员行为规范、工作程序和工作纪律,对违规违纪人员进行查处。

(六)景区管理股

负责管理全县各旅游景区(景点),指导各景区管理处、各乡镇进行景区管理工作。

(七)综合执法股

负责监督检查全县旅游市场秩序、服务质量和旅游安全,规范涉旅企业、从业人员的经营和服务行为;开展旅游市场整治和综合行政执法活动;负责对旅游综合行政执法人员的执法行为进行监督管理,制定旅游综合行政执法人员行为规范、工作程序和工作纪律,对违规违纪人员依规依法处理。

2.人员情况

总编制 36,其中:行政编制 7,事业编制26名,工勤编制3名, 在职人员总数34名,其中:行政人员 7 名,参照公务员法管理的事业人员 8名,行政工勤1名,其他事业人员 14 名;工勤人员4.

三、收支预算情况说明

根据综合预算的原则,旅游发展局所有收入与支出均纳入部门预算管理,收入包括:文化旅游体育与传媒支出 326.67万元,住房公积金支出40.86万元,卫生健康支出21.78万元,社会保障与就业支出69.98万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出 326.67万元,住房公积金支出40.86万元,卫生健康支出21.78万元,社会保障与就业支出69.98万元。2019年旅游发展局收支总预算459.29万元,比2018年收支预算总数增加25.75万元。主要原因为:工资、保险、住房公积金标准调高,预算相应增加。

(一)    收入预算情况

汶川县旅游发展局2019年收入预算459.29万元,其全部为一般公共预算拨款收入。

(二)    支出预算情况

汶川县旅游发展局2018年支出预算459.29万元,其中:基本支出429.29万元,占93.47%;项目支出30万元,占6.53%

四、财政收支预算情况说明

旅游发展局2019年财政收支总预算459.29万元,比2018年财政收支总预算增加25.75万元,主要原因为:工资、保险、住房公积金标准调高,预算相应增加。。收入全部为一般公共预算拨款收入。

支出包括:文化旅游体育与传媒支出 326.67万元,住房公积金支出40.86万元,卫生健康支出21.78万元,社会保障与就业支出69.98万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

 汶川县旅游发展局2019年一般公共预算当年拨款459.25万元,比2018年预算数增加25.75万元,主要是基本支出增加25.75万元,主要原因为:主要原因为:工资、保险、住房公积金标准调高,预算相应增加。

(三)    一般公共预算当年拨款结构情况

 文化旅游体育与传媒支出 326.67万元,占71.12%;住房公积金支出40.86万元,占8.9%;卫生健康支出21.78万元,占4.74%;社会保障与就业支出69.98万元。占15.24%.

(四)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、           2070101行政运行(文化和旅游)支出326.67万元,主要用于本单位职工工资、机构日常运转等开支。

2、           2210201住房公积金支出40.86万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

3、          2101101医疗卫生支出21.78万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

4. 2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为49.99万元,主要用于单位缴纳2019年职工养老保险;

5. 2080506—机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数19.99万元,主要用于单位缴纳2019年职工职业年金;

六、一般公共预算支出情况说明

  旅游发展局2019年一般公共预算基本支出429.29万元,其中人员经费383.22万元,主要包括:基本工资108.36万元、津贴补贴76.11万元、奖金5.06万元、绩效工资58.73万元,社会保障缴费23.83万元,住房公积金40.86万元,养老保险缴费49.99万元,职业年金19.99万元;公用经费46.37万元,其具体包括为办公费28万元,邮电费2.4万元,取暖费1.93万元,会议费1.05万元,接待费0.56万元,福利费0.43万元,公务用车运行维护费12万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

   旅游发展局2019年“三公”经费预算财政拨款预算数12.56万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.56万元,公务用车运行维护费12万元。

(一)因公出国(境)经费

2019年无因公出国活动。

(二)公务接待费

2018年预算支出0.56万元,较2018年预算增长0.03,原因为新增人员。

(三)公务用车购置及运行维护费

2019年预算支出 12 万元,较2018年预算基本持平。

单位共有公务用车 3 辆,其中:轿车 2 辆,越野车 1 .

2019年安排公务用车运行维护费 12万元。用于 3 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障旅游执法、督促旅游项目建设、加强各景区景点管理等工作。
  2019
年未安排公务用车购置费。

 八、政府性基金预算支出情况说明
   县旅游发展局2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2018年预算经费0万元无变化。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

旅游发展局2019年机关运行经费财政拨款预算为46.37万元,比2018年预算增加1.82万元,增加3.92%
(二)政府采购情况
 2019年无政府采购安排。

(三)国有资产占有使用情况

2019年县旅游发展局固定资产总额216.49万元

(四)绩效目标设置情况

2019年县旅游局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
  十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件:汶川县旅游发展局2019年部门预算表

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