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2019年10月14日 星期一
汶川县档案局2018年度部门决算公开编制的说明
中国·汶川网      http://www.wenchuan.gov.cn/    发布时间:2019年9月30日   来源:县档案局

2018年度
四川省阿坝州汶川县档案局部门决算


目录

公开时间:2019917

 

        第一部分 部门概况............................. 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 4

      第二部分 2018年度部门决算情况说明......... 7

一、入支出决算总体情况说明....................... 7

二、入决算情况说明............................... 8

三、出决算情况说明............................... 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.......... 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...... 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.......... 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 15

九、 有资本经营预算支出决算情况说明............. 16

十、预算绩效情况说明..... ......................16

一、其他重要事项的情况说明...................... 23

       第三部分 词解释...................... 24

        四部分 附件.............................. 27

附件1............................................ 27

附件2............................................ 33

         五部分 附表.............................. 37

一、收入支出决算总表.............................. 40

二、收入总表...................................... 40

三、支出总表...................................... 40

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 40

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目).... 40

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 40

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 40

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 40

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 40

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 40

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 40

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 40

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 40

 


 

第一部分 部门概况

 

     一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

根据三定方案,主要职能一是档案业务监督与指导;二是档案保管保护与利用;三是承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)2018年重点工作完成情况。

2018年,县档案局在县委、县政府的领导下,在省、州档案局的关心指导下,本年度主要完成了以下工作:

1.档案法制宣传工作

611日,我局结合国际档案日开展了以“档案见证改革”为主题的系列宣传活动:一是开展“国际档案日”街头主题宣传活动共发放档案宣传资料200余份,宣传手册300余份,参与档案咨询50余人,参与档案知识问答100余人。二是开展走进教育基地活动。利用档案馆教育基地功能,积极组织档案员、在校学生参观爱国主义教育基地发展记忆展,扩大社会影响力,加大宣传力度。三是借助多种媒体,扩大宣传范围。通过汶川电视台对“6.9”国际档案日的由来、档案的重要性进行宣传;通过微汶川平台对馆藏资源进行大力宣传,用老照片、古书籍展现档案承载的历史记忆,同时采取有偿方式征集个人或家庭中保存有价值的老照片、老日记、老家书、老影像等。四是开展档案主题征文活动。按照国家、省、州档案局统一部署,以“档案见证改革开放”为主题,组织机关干部、档案工作者、广大群众参加主题征文活动,将档案送到百姓身边,在全县形成关注档案、走进档案、理解档案、支持档案的良好氛围。

2.档案业务建设

1)重大建设项目档案管理登记工作。完成了G213线映秀至汶川段公路灾后恢复工程、汶川至马尔康高速公路、土地确权8个重大建设项目档案管理登记工作。

2)精准扶贫档案指导工作。我局严格按照全县脱贫攻坚工作的部署与要求,积极协助县脱领办认真做好脱贫攻坚档案的监督指导工作,认真贯彻执行川档发﹝20171号文件和删繁就简文件的要求,深入全县各乡镇、村和部门,对精准扶贫档案整理归档情况进行督促、检查,指导精准扶贫文件资料的建卷、排盒、编目、上号工作,确保档案资料的统一性和规范性,为下一步的整理归档工作打下了坚实的基础。

3)加强对档案服务公司承担的档案工作进行监督、指导、管理、验收

今年,指导档案服务公司按相关档案技术规程完成了对的县委办、县统计局、县政务中心、县发改局、县民政局、县卫计局、县财政局、县农水局、县人社局、县检察院、县文体广新局、龙溪乡、克枯乡等13个单位不同年代的档案检查验收工作。截止目前全县10个乡镇、50个部门档案已规范至2016年底,入馆工作正在有序进行。

3.档案执法检查工作

为进一步将档案法律法规贯彻情况落到实处,1030日至111日,我局对辖区内6个机关、2个乡镇进行了档案行政执法检查。检查组采取听、看、评、议的方式,严格对照执法检查标准,认真查找被查单位档案工作中存在的问题,现场发放了《汶川县档案局行政执法监督检查反馈意见书》,针对部分单位无机关档案室,档案存在安全隐患,文件材料积存多,整理不规范,机关兼职档案员更换频繁,档案业务不熟悉等问题检查组提出了切实可行的整改意见并规定了整改期限。

4.接收进馆和提供利用工作

接收克枯乡人民政府1979-2004年文书档案359卷、户口档案16册、退耕还林地图4张。排列、编号上架供销社档案241卷。

全年共接待利用者213人次,其中异地查档23人,提供利用档案3451卷册、资料39卷册张(含地图等)、照片300余张。

5.重点档案抢救和数字化处理工作

为确保馆藏档案的齐全、完整与安全,我局安排专人对需要抢救和保护的馆藏档案进行了普查和统计。完成了馆藏县工交局、县劳动、县人事等全宗39359818页档案、照片15633张的数字化处理工作。

6.档案编研工作

撰写了《见证汶川历史的王锡纯》。

7.切实做好挂联村帮扶工作

我局挂联帮扶映秀镇老街村,班子成员每周至少要到村帮扶34天,先后参加农民夜校12次,宣讲5次,开展调研、走访群众320人次,安排汛期工作3次。

二、机构设置

汶川县档案局为全额拨款的一级预算单位,是参照公务员法管理的事业单位。

根据三定方案,我局下设办公室、编研股、保管利用股、业务指导股等共4个股室

汶川县档案局总编制12名。在职人员总数11人,其中:公务员2人,参照公务员法管理的事业人员9人,比上年相比减少2人,主要原因为退休2人。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2018年度收入188.67万元,支出总计184.95万元。与2017年收入220.07万元相比减少31.4万元,下降14.27%2017年支出总计220.07万元相比减少支出35.12万元,下降15.96%。主要变动原因是2018年退休2人,减少人员经费,减少上级拨付档案抢救和保护项目经费。

 

 

 

1:收、支决算总计变动情况图

 

 

 

 

 

 

 

二、 入决算情况说明

2018年本年收入合计188.67万元,其中:一般公共预算财政拨款收入总计188.63万元,占99.98%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0.04万元,占0.02%

 

 

 

 

 

2:收入决算结构图

 

 

 

 

 

 

 

三、支出决算情况说明

2018年本年支出总计184.95万元,其中:基本支出165.8万元,占89.65%;项目支出19.15万元,占10.35%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

 

3:支出决算结构图

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计188.63万元、支出总计184.95万元。与2017年相比,财政拨款收入总计减少31.44万元,下降14.29%,支出总计减少35.12万元,下降15.96%。主要变动原因是2018年退休2人及档案抢救和保护经费减少。

 

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

 

 

 

 

 

 


五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出184.95万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少35.12万元,下降15.96%。主要变动原因是2018年退休2人及档案抢救和保护经费减少。

5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

 

 

 

 

 

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出184.95万元,主要用于以下方面:一般公共服务(201类)支出137.63万元,占74.41%社会保障和就业(208类)支出22.72万元,占12.29%医疗卫生与计划生育支出(210类)支出9.46万元,占5.11%住房保障支出(221类)15.14万元,占8.19%

 

6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为184.95万元完成预算98.05%。其中:

1、一般公共服务(201类)支出决算为137.63万元,其中档案馆(2012604)支出118.48万元;其他档案事务支出(201269919.15万元。完成预算97.40%,决算数小于预算数的主要原因是2018年年底追加调整工资标准和人员退休建房费结转到2019年补发。

2、社会保障和就业(208类)支出决算为22.72万元,占12.29%。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050516.23万元,占71.43%;机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)支出6.49万元占28.57%完成预算100%与预算数持平。

3、医疗卫生与计划生育支出(210类)支出决算为9.46万元,占5.11%用于事业单位医疗(2101102)支出9.46万元,完成预算100%与预算数持平。

4、住房保障支出(221类)支出决算为15.14万元,占8.19%用于住房公积金(2210201)支出15.14万元,完成预算100%与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出165.8万元,其中:

人员经费153.74万元,主要包括:人员经费153.74万元,主要包括:基本工资48.24、津贴补贴48.36、奖金4.29万元、伙食补助费0.28万元、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费16.23万元、职业年金缴费6.49万元、其他社会保障缴费3.43万元、其他工资福利支出1.8万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、职工基本医疗保险缴费9.46万元、奖励金0.02万元、住房公积金15.14万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费12.06万元,主要包括:办公费2.22万元、印刷费、咨询费、手续费、水费0.06万元、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费2.6万元、因公出国(境)费用、维修(护)费0.67万元、租赁费、会议费、培训费0.02万元、公务接待费0.15万元、劳务费4万元、委托业务费、工会经费、福利费0.8万元、公务用车运行维护费1.54万元、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

汶川县档案局2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.69万元,完成预算40.16%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.54万元,完成预算38.5%;公务接待费支出决算为0.15万元,完成预算72.12%2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017减少0.39万元,减少18.75%,其中:因公出国(境)费无支出;公务用车购置及运行维护费支出决算1.54万元,减少23%;减少原因为2018年脱贫攻坚工作下村时间减少,减少公务用车运行维护费。公务接待费支出决算增加0.07万元,增加87.5%。增长的主要原因是本年度增加上级指导工作时间。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算1.54万元,占91.12%;公务接待费支出决算0.15万元,占8.88%。具体情况如下:

 

 

 

8:“三公”经费财政拨款支出结构

 

 

 

 

 

 

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年持平。主要原因是未安排因公出国(境)经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算38.5%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.46万元,下降23%;减少原因为2018年脱贫攻坚工作下村时间减少,减少公务用车运行维护费。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201812月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.54万元。主要用于到映秀镇开展“两联一进”及乡镇开展档案业务指导等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.15万元,完成预算72.12%公务接待费支出决算比2017年增加0.07万元,增长87.5%。增加的主要原因是本年度上级单位指导工作增多

   主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3批次,12人次(不包括陪同人员),共计支出0.15万元,具体内容包括:餐费等0.15万元。其中:

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元.

其他国内公务接待支出0.15万元,主要用于用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对3项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本年度整体支出绩效目标完成良好。一般公共预算财政拨款支出184.95万元。从评价情况来看,整体支出绩效目标设定情况和预算执行情况较好,内部财务管理制度较健全,资金使用合规,能够较好的按照年度工作计划完成档案业务监督与指导、是档案保管保护与利用及承办县委、县政府交办的其他事项等工作,完成质量较高,工作完成较及时,达到预期绩效目标。(简要说明整体绩效情况)。

本部门还自行组织了3个项目绩效评价,从评价情况来看,项目符合相关管理规定,项目整体实施较及时,项目进度安排合理,各项工作的完成质量较高,项目的实施对馆藏历史档案原件的保护作用显著,对实现档案馆现代化管理等具有促进作用。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“档案抢救和保护”“档案业务经费(主要为土地确权)”“馆藏档案维护”等3个项目绩效目标实际完成情况。

1、档案抢救和保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97分。项目满足档案库房安全需要,保证档案实体安全,完成馆藏有关档案的数字化处理等任务。发现的主要问题:档案数字化成果对外开放进度有待加快。下一步改进措施:加强档案基础业务工作,提升档案利用服务水平。

2、档案业务经费(主要为土地确权)项目绩效目标完成情况综述。项目全面预算数3.2万元,执行数为3.2万元,完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标,项目完成自评得分98.项目满足了到乡镇村业务指导经费,保障村土地确权档案业务指导,完成土地确权有关档案的规范化收集整理业务。发现问题:土地确权档案业务指导时间持续长。下一步改进措施:加强业务指导,提高服务效益。

3、馆藏档案维护项目绩效目标完成情况综述项目全年预算数10.95万元,执行数为10.95万元,完成预算的100%根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为97分。项目满足档案库房安全需要,保证档案实体安全,存放条件符合相关标准要求。发现的主要问题:目前档案维护费不能满足现在的需求。下一步改进措施:希望财政部门加大对馆藏档案维护费的投入力度。

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2018 年度)

项目名称

档案抢救和保护

预算单位

汶川县档案局

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

 

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成对工交、县劳动、县人事等全宗关于招工、招干等民生档案及照片的数字化处理工作

完成了馆藏县工交局、县劳动、县人事等全宗关于招工、招干等民生档案39359818页档案、照片15633张的数字化处理工作,

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

档案扫描

完成对工交、县劳动、县人事等全宗关于招工、招干等民生档案扫描处理工作

完成了馆藏县工交局、县劳动、县人事等全宗关于招工、招干等民生档案39359818页档案扫描工作

项目完成指标

数量指标

照片扫描

完成照片15633张的扫描工作

完成了照片15633张的扫描工作

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

社会效益

对实现馆藏历史档案原件的延年保管保护的作用

显著

对实现馆藏历史档案原件的延年保管保护的作用显著

效益指标

社会效益

对实现馆藏档案数字化和全面提供利用的促进作用

显著

对实现馆藏档案数字化和全面提供利用的促进作用显著

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

档案利用者对查询服务满意

>70%

90%


 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

档案业务经费(主要为土地确权)

预算单位

汶川县档案局

预算执行情况(万元)

预算数:

3.2

执行数:

3.2

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成土地确权档案业务指导

完成了土地确权档案业务指导

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

土地确权登记业务指导工作

完成土地确权登记业务指导工作

完成了土地确权登记业务指导工作

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

社会效益

完成土地确权有关档案的规范化收集整理业务

显著

完成土地确权有关档案的规范化收集整理业务工作显著

效益指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度

对土地确权登记工作的满意度

70%以上

85%


 

项目支出绩效目标完成情况表
(2018 年度)

项目名称

馆藏档案维护

预算单位

汶川县档案局

预算执行情况(万元)

预算数:

10.95

执行数:

10.95

其中-财政拨款:

 

其中-财政拨款:

 

其它资金:

 

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

满足档案库房环境的安全需要,确保实体档案安全、存放条件符合相关标准要求

满足档案库房环境的安全需要,确保实体档案安全、存放条件符合相关标准要求

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

库房空调系统、配电系统、消防系统、飞、安防系统等运行

正常运行

正常运行

项目完成指标

质量指标

库房温湿度

温度18-24度 湿度45-60%

温度18-24度 湿度45-60%

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

社会效益

对实现档案馆现代化建设的促进作用

显著

对实现档案馆现代化建设的促进作用显著

效益指标

可持续影响指标

对建立历史档案安全保护机制的促进作用

显著

对建立历史档案安全保护机制的促进促进作用显著

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

档案利用者对查询服务满意度

>70%

98%


 

(三)部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《汶川县档案局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对档案抢救和保护项目、档案业务经费(主要为土地确权)项目、馆藏档案维护项目开展了绩效评价,《汶川县档案局项目2018年绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,汶川县档案局机关运行经费支出12.06万元,比2017年增加4.09万元,增长51.31%。主要原因是档案数字化处理增加劳务支出。

(二)政府采购支出情况

2018年,汶川县档案局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,汶川县档案局共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(201类):2012604档案馆,指反映中央和地方各级档案馆的支出,包括档案资料征集,档案抢救、保护、编撰修复、现代化管理,档案信息资源开发、提供、利用,档案馆设备购置、维护,档案陈列展等方面的支出。(档案局属参公单位,使用事业会计制度,无对应预算科目反映运行基本支出,只能使用此科目);一般公共服务2012699其他档案事务支出:指反映项目以外其他用于档案事务方面的支出。(2017年决算时,将原来的2012604档案馆科目调整为2012699其他档案事务支出)。

 

10.社会保障和就业(208类):2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;2080506机关事业得职业年金缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 

11.医疗卫生与计划生育210类):2101102事业单位医疗,指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障(22l)2210201住房公积金,指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

四部分 附件

 

附件1

汶川县档案局2018

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

汶川县档案局与汶川县档案馆合署办公,一个机构,两块牌子,是参照公务员法管理的事业单位。局(馆)内设机构:办公室、业务指导股、保管利用股、编研股。

(二)机构职能。

  汶川县档案局(馆)履行档案保管、利用和全县档案事业行政管理两种职能。

(三)人员概况。

局(馆)人员编制为12名,领导职数3名,其中局(馆)长1名,副局(馆)长2名,股级领导职数4名。现有工作人员11人,具有大专以上文化学历的占100%,其中局长1人,副局长2人,副研究馆员1人,馆员7人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年档案局(馆)档案馆经费拨款(包括办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、工资等)收入1,222,074.20元,收入其他档案事务支出191,476.00元,住房公积金收入 151,432.00 元,事业单位医疗收入94,551.18元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 162,276.80元,机关事业单位职业年金缴费支出 64,910.72元。2018年合计收入1,886,720.90元。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年支出1,849,456.46元。其中档案馆经费支出1,184,809.76元,其他档案事务支出191,476.00元,住房公积金支出151,432.00元,事业单位医疗支出94,551.18元,机关事业单位基本养老保险缴费支出162,276.80元,机关事业单位职业年金缴费支出64,910.72元。2018年档案馆经费支出基本支出结转37,264.44元(其中退休建房费和搬家费10300元、2018年调整基本工资标准补发26510元、利息收入454.44元等)

三、部门财政支出管理情况

(一)预决算编制情况。

按照预算管理有关规定,档案局(馆)部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。按照部门预算编制通知和有关要求,根据本单位2018年重点工作任务(1.丰富馆藏档案,将过去二十年全县永久、长期档案接收进馆。2.进一步做好褪变档案的抢救工作,完善爱国主义教育基地展厅内容。3.开展常规性业务指导工作,着力抓好乡镇、部门机关档案室规范化管理及脱贫攻坚档案的督促、指导工作。4.继续做好挂联村映秀镇老街村的帮扶工作等编制2018年部门预算,按时完成基础库、项目库报送及预算编制工作,并按时提交部门预算草案。2018年档案局收入预算总额为1,886,720.90元,其中:当年财政拨款收入1,886,266.46元,其他收入454.44。相应安排支出预算1,886,720.90元,其中:一般公共服务支出1,376,285.76元,医疗卫生和计划生育支出94,551.18元,住房保障支出151,432.00元,社会保障和就业支出227,187.52元(其中:机关事业单位基本养老保险缴费支出162,276.80元、机关事业单位职业年金缴费支出64,910.72元)。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1一般公共服务,主要用于机关单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:馆藏档案维护。

2住房保障支出,主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

3医疗卫生和计划生育支出,主要用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。

4机关事业单位基本养老保险缴费支出,用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险支出。

5)机关事业单位职业年金缴费支出,用于机关单位按照规定标准为职工缴纳的职业年金支出。

2018年通过汶川县人民政府门户网站向社会公开了2017年档案局部门决算、2018年档案局部门预算。

(二)执行管理情况。

1、执行进度

    我单位严格按预算执行支出,进度达到量化指标。到6月部门预算支出 853179元,完成全年支出数的46.13%9月分支出数是1254866.01元,完成全年支出数的67.85%;到11月份支出是1562179.59元,完成全年支出数的84.47%。全年完成目标任务98.02%,剩余未完成为年底拨付退休人员建房补贴和搬家费、调标工资补发等。

2、中期评估

本部门根据中期评估无调整资金和中期评估调整取消资金及预算结余注销资金,严格执行“三公经费”预算,每季度对三公经费使用情况及上一年度决算数进行了公开。

(三)支出绩效情况。

1、部门支出绩效。

(1)行政运转保障。

汶川县档案局预算安排支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担档案事业发展相关工作。 

部门基本支出用于保障档案局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

部门项目支出,是用于保障档案机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

(2)机关厉行节约

汶川县档案局2018未产生因公出国(境)费用、会议费、车辆购置费等。公务用车运行维护费和公务接待经费严格按中央“八项禁令”、省委省政府“十项规定”和州委政府“八条意见”精神,严肃财经纪律。

在公务接待费上,我局严把报销审核关,无超规格、超标准接待现象的发生。无购买名烟、名酒、月饼等现象、无公款报销各类礼品、礼金的现象发生。无公款报销或者支付应由个人负担的费用及用公款购买、发放、赠送各类购物卡、或年卡等商业预付卡以及有价证券、支付凭证的发生,2018年支出1450元,比2017年支出818元增加632元,主要为上级部门指导工作增多。

在公务用车运行维护费上,在公务用车上,我单位有一辆经政府采购的公务用车,驾驶员持办公室开具的用车派遣单出车到各机关、企事业单位、乡镇指导档案业务工作,产生公务用车燃料费、过桥过路费、保险费等,车辆都是定点到通过政府采购的车店修理维护,基本用公务卡结算。在公务用车上无油耗控制不严,成本偏高、车辆修理维护随意性发生,无超标准配置公务用车、违规配置等问题发生。2018年支出15,393.58元,比2017年支出20036.2元减少4642.62元,主要原因为厉行节约。

(3)机关节能降耗。

汶川县档案局办公用房建筑面积为3282.07平方米六层楼,一楼为展厅、保安监控室,二、三楼为办公室及业务用房,四至六楼为档案库房,用能16人(包括3名临聘人员),公务用车1辆。档案局因为要保管全县4万多卷档案及近万册(本)资料,安装有服务器、监控系统、大功率空调、除湿机,这些都是24小时运行的,再加之各办公室及数据库配备的电脑、空调、饮水机、取暖器,每天的用电量很大,为了倡导节能减排能耗,机关照明设备使用节能灯泡,节电工作我们坚持从点滴做起,从小事做起的原则,要求办公室无人或下班离开要关闭用电器材和办公设备,做到人走灯熄、断电,保安人员做好办公楼夜间关闭后的清查工作,确保了无长明灯和未关闭的空调、电脑等用电设备。

    对机关燃油使用上,我单位主要是在公务用车上,由办公室开出车辆派遣单才能动用公务车辆,切实做到公车公用,杜绝公车私用,有效地降低了耗油量。

在机关用水上,加强对公共用水的管理,卫生间自动冲刷,杜绝了长流水现象.

2、专项预算项目支出绩效

汶川县档案局2018年没有专项预算项目(待批复项目)支出。

四)财务管理情况。

我单位规章制度健全,有《财务管理制度》、《财务公开制度》、《财务会计人员岗位职责》、《财务出纳岗位职责》等,制度执行严格合规,会计核算符合相关规定,资金是专款专用,资金支出依据和开支标准合法合规,账务管理规范。

(五)绩效管理工作开展情况。

根据汶财函【201994号《关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》精神,我单位根据工作实际进行了认真检查梳理、自评,本单位财务工作正向正规化、制度化运行,财务工作受到高度重视。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2019部门预算支出绩效总体情况较好。

(二)存在问题。

单位没有专业的财会管理人员,一人身兼数职,学习财务管理时间有限。

(三)改进建议。

配备专业财务人员,积极参加各种财务管理培训工作,提高财务人员素质。

                    

 

 

汶川县档案局

2019711

 

 

附件2

2018年汶川县档案局

项目支出绩效评价报告

 

 

一、评价工作开展及项目情况

根据《中华人民共和国预算法》规定,按照汶川县档案局的实际,将2018年度档案抢救和保护、档案业务经费、馆藏档案维护费等3个项目纳入预算管理,年底对所承担的项目进行绩效评价。现将有关情况报告如下。

1.项目基本情况。

1)项目背景。档案作为党和国家各项工作和人民群众各方面情况的真实记录,是促进我国各项事业科学发展、维护党和国家及人民群众根本利益的重要依据,是党和国家的宝贵文化财富和重要信息资源,需要长期保存和提供利用。汶川县档案局为一个机构两块牌子,履行汶川县档案保管利用和档案事业行政管理两种职能,档案的保管、整理、编目、提供利用等职责。

   2)项目目标完成对工交、县劳动、县人事等全宗关于招工、招干等民生档案及照片的数字化处理工作; 完成土地确权档案业务指导;满足档案库房环境的安全需要,确保实体档案安全、存放条件符合相关标准要求。  

3)项目内容、经费预算和支出情况。

档案抢救和保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%

档案业务经费(主要为土地确权)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.2万元,执行数为3.2万元,完成预算的100%

馆藏档案维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.95万元,执行数为10.95万元,完成预算的100%

2.绩效评价情况

1)评价目的。通过评价,总结档案保护、数字化与安全保障工作经验,发现问题,进一步加强项目管理,提高财政资金的使用效益,为下一步预算资金安排提供重要参考。

2)评价指标体系。主要包括投入、过程、产出、效果4 个方面,满分为100分。投入指标(20分),主要评价项目设立、绩效目标设定、资金落实等情况。过程指标(25分),主要评价制度建设及执行、质量控制、资金使用管理、财务监 控等情况。产出指标(25分),主要评价档案整理保护和数字化、档案安全保障建设各项工作任务量完成、质量达标及成本控制等情况。效果指标(30分),主要评价项目实施对馆藏档案原件的保护、提供档案利用、提高档案资源管理水平、建立档案安全保护机制、加快推进传统载体档案数字化、实现档案资源共享等方面的影响,以及档案利用群体的满意度等情况。

3)评价方法及实施。本次绩效评价属于项目完成结果评价。评价组本着科学、规范、独立、客观、公正的原则,

通过听取项目介绍、数据资源抽查、财务检查、绩效资料审查等多种方式,来掌握项目的执行情况和经费使用情况,并按照评价指标、评价标准和评价规则等,采用集中评议和独立评分相结合的方法,对投入、过程、产出和效果4个方面进行评价。根据评价组的评分,汇总计算出各项指标的平均得分,汇总后得出项目综合评价得分,同时形成综合评价结论。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

经项目绩效总体评价,汶川县档案局2018年项目绩效评价得分为85分,综合绩效级别为“良”:

1)投入方面。该指标分值20分,评价得分18.6分。项 目设立规范,决策依据充分,项目中长期目标和年度目标较明确,符合档案馆局职能和年度工作计划;绩效目标设置较规范完整,但个别绩效指标的指标值设置过于保守,指标描述不够清晰,绩效目标的合理性、明确性有待进一步提高。

2)过程方面。该指标分值25分,评价得分21.5分。业务管理方面,项目单位业务管理制度健全,采取了较为有效的质 量控制、检查措施,并能有效执行;财务管理方面,专项资金使用能够按照现行财务管理制度执行,财务管理较规范,资金使用较合规,财务监控较有效。

3)产出方面。该指标分值25分,评价得分20.4分。该项目各项工作在2018年度内基本上按照预定计划完成,质量达标率较高,项目成本控制较有效,但档案馆局的档案整理保护和数字化工作部分任务等未按预定计划完成。

4)效果方面。该指标分值30分,评价得分24.5分。该项目的实施对历史档案原件的延年保管保护的作用较显著,对实现档案数字化和全面提供档案利用服务的促进作用较显著,对提高历史档案资源管理水平的促进作用较显著,对推动档案馆现代化建设的促进作用明显,对建立历史档案安全保护机制、加快推进传统载体档案数字化、实现资源共享的促进作用明显,具有较显著的社会效益和可持续影响。

 

汶川县档案局2018年项目评分表

项目名称

指标名称

指标分值

评价得分

综合评价

档案抢救和保护项目、档案业务经费项目、馆藏档案维护费项目

投入方面

20

18.6

 

过程方面

25

21.5

产出方面

25

20.4

效果方面

30

24.5

总分

100

85

 

(二)绩效分析

1、项目决策

上级拨付2018年档案抢救与保护经费5万元,档案局按实际情况,用于对馆藏县工交局、县劳动、县人事等全宗关于招工、招干等民生档案、照片的数字化处理工作;根据川委办【20107号和国家档案馆对馆藏档案资料维护费的标准,档案保护经费列入财政预算,按每卷(册)2元标准每年拨付,每年检查,档案馆2018年有档案48151卷、资料6587本(册),合计54738卷(册、本),计109476元纳入预算;档案业务经费是根据汶档【20153号文件纳入预算。

2、项目管理

汶川县档案局建立健全财务管理制度,会计核算及账务处理等严格对照项目资金管理办法和按相关规定、要求执行的,严格执行财务管理制度,财务处理做到了及时、核算规范。

3、项目绩效

完成了馆藏县工交局、县劳动、县人事等全宗关于招工、招干等民生档案39359818页档案、照片15633张的数字化处理工作,资金使用率100%对实现馆藏历史档案原件的延年保管保护的作用、对实现馆藏档案数字化和全面提供利用的促进作用显著,档案利用者对查询服务满意90%以上;完成了土地确权登记业务指导工作,资金使用率100%,对土地确权有关档案的规范化收集整理业务工作显著,群众满意率85%以上;完成馆藏5万余卷(册)档案资料的保管保护工作,资金使用率100%,保障档案库房环境的安全,使用库房空调系统、配电系统、消防系统、飞、安防系统等运行使库房温度保持在18-24度 湿度保持在45-60%,确保实体档案安全、存放条件符合相关标准要求,对实现档案馆现代化建设、对建立历史档案安全保护机制的促进作用显著,群众满意率98%以上。

三、存在的主要问题

档案整理、保护与数字化是一项基础性的工作,历史档案状况错综复杂,项目单位应进一步加强对档案数字化、修复、著录、数据管理等不同类型业务进行指导和过程监督,加大资金投入。

四、相关措施建议

 

项目单位进一步加强预算管理,在项目预算申报时,加强财务人员与业务人员之间的沟通交流,深入分析项目工作任务,并结合以往年度项目工作经验,合理编制、细化预算,优化预算支出结构;强化项目预算管理,硬化预算约束,保证预算支出结构的合理性;项目单位应进一步提升项目成果挖掘利用的深度,提供便捷查询服务,扩大该项目实施的社会效益与可持续影响。

             

汶川县档案局

20181230

  

 

五部分 附表(另见2018部门决算公开表)

 

一、入支出决算总表

二、入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


附件1:汶川县档案局2018年度部门决算公开编制的说明

附件2:汶川县档案局2018年度部门决算公开表

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