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2019年03月20日 星期三
​政协汶川县委员会办公室2019年部门预算
中国·汶川网      http://www.wenchuan.gov.cn/    发布时间:2019年3月14日   来源:政协汶川县委员会办公室
政协汶川县委员会办公室2019年部门预算

2019  3   1

目 录

一、基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2019年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

(一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

县政协是我县的爱国统一战线组织,是中共汶川县委领导的政治协商的重要机构,是我县政治生活中发杨社会言主义民主的重要形式。县政协机关是县政协常设办事机构,对政协工作起着参谋、组织、联络、协调、综合、服务等作用。其主要职能是:在县政协常委会和主席会的领导下,根据《中国人民政治协商会议章程》和县政协全体会议及常委会提出的任务,团结和带领政协委员及各界人士学习、宣传党和政府的方针、政策,积极反映社情民意;就国家和地方的大政方针及政治、经济、文化、社会生活中的重大问题进行调查研究,提出意见、建议,推动改革开放和两个文明建设健康发展;维护社会稳定和民族团结,促进祖国统一;开展对口协商活动,密切与党政有关部门的联系;组织各种活动,为政协委员知情出力、履行职责创造条件。围绕县委、县政府的中心工作发行政治协商、民主监督、参政议政职能。围绕县委、县政府中心工作,精心选择课题,认真组织开展调查研究;认真办理政协委员提案,积极收集反映神情民意;接受县委安排,认真做好精准扶贫等工作。

(二)汶川县政协2019年重点工作

1.认真开展调查研究、专题协商和群众满意度调查。围绕“南林北果·绿色工业+全域旅游(康养)”、“五型经济”、“汶川十大行动”、社会治理体现现代化、创建国家级生态示范县、提升文化软实力、乡村振兴等重大课题,深入开展调研视察,通过高质量的调研报告,提出前瞻性、可操作性的建议意见;每季度开展一次专题协商议政会;对全县中心工作开展涉及相关内容建立群众满意度调查台帐,开展群众满意度测评,定期向县委、县政府反馈调查结果,并形成机制。

2.认真开展主题履职活动。以活动为载体,激发政协委员的示范带头作用,引领我县干部群众不断改进政风、家风、民风、校风,弘扬“县为民造福、民为县立业”的汶川价值观和“我为汶川、汶川为我、身为汶川人、乐在汶川中”的汶川精神。

3. 进一步改进民主监督形式,加大民主监督力度。继续探索开展民主监督的有效途径和方法,坚持从法治高度,准确把握民主监督的着力点,充分运用例会、视察、提案、反映社情民意等多种形式,围绕社会各界人士和群众普遍关注的问题开展民主监督,不断探索政协民主监督与其他监督协调配合的新机制,加大民主监督的力度,提高民主监督的效率。

4.不断拓宽参政议政领域,努力深化参政议政内容。坚持从政协自身职能和条件出发,选择县委、政府关心、群众关注的课题,认真组织调研、视察、议政活动,为党委和政府科学执政、民主执政、依法执政提供广泛的民意基础和雄厚的智力支持。

5.全面提高提案工作质量,发挥提案的职能作用。进一步落实《提案工作条例》,建立和完善提案收集、办理、督查制度。鼓励和推动委员在调查研究的基础上,提出有情况、有分析、有具体建议的提案。扩大和完善重点提案主席会议督办、难点提案跟踪督办、承办单位与提案人交流协商以及开门办理、现场办理等制度。

6.畅通社情民意渠道,进一步做好社情民意工作。不断完善社情民意网络,健全委员接待日、委员约请、报送信息考核等制度,广泛收集和反映人民群众对汶川县经济社会发展过程中的有益意见和建议。

二、部门预算单位构成

本部门属县一级预算单位,内设机构6个。

人员情况:总编制17名,其中:公务员编制14名,工勤人员3名。年末实有公务员29人,工勤6人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,汶川县政协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入749.55万元,上年结转37.05万元;支出包括:一般公共服务支出570.25万元,社会保障和就业支出91.55万元,医疗卫生与计划生育支出30.63万元,住房保障支出57.12万元。我单位2019年收支总预算749.55, 比2018年收支预算总数增加32.36元,主要原因:2019年新增两个项目及政协办公用品更新和收集文史资料故2019年较2018年有所增加。

(一)收入预算情况

汶川县政协2019年收入预算786.6万元,其中:上年结转37.05万元,占4.7%;一般公共预算拨款收入749.55万元,占95.29%

(二)支出预算情况
  
汶川县政协2019年支出预算786.6万元,其中:基本支出647.36万元,占82.3%;项目支出139.23万元,占17.7%

四、财政拨款收支预算情况说明

汶川县政协2019年财政拨款收支总预算786.6万元,2018年财政拨款收支总预算增加32.36万元,主要原因: 2019年新增两个项目及政协办公用品更新和收集文史资料故2019年较2018年有所增加。还有2018年按县委统一按排2018年政协会议等改为20191月召开故将此费用结转,故2019年收支预算总数增加。收入包括:本年一般公共预算拨款收入749.55万元,上年结转财政拨款资金37.05万元。

支出包括:一般公共服务支出570.25万元,社会保障和就业支出91.55万元,医疗卫生与计划生育支出30.63万元,住房保障支出57.12万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

汶川县政协2019年一般公共预算当年拨款749.55万元,比2017年预算数增加32.36万元,主要是项目支出增加37.33万元,主要原因: 2019年新增两个项目及政协办公用品更新和收集文史资料故2019年较2018年有所增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出570.25万元,占76.08%;社会保障和就业支出91.55万元,占12.21%;医疗卫生与计划生育支出30.63万元,占4.08%;住房保障支出57.12万元,占7.62%
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

12010201行政运行2019年预算数为473.93万元、上年结转数为11.47万元,主要用于 :政协日常事务,人员经费等支出。
  22010204政协会议2019年预算数为33.22万元、上年结转数为25.58万元,主要用于:政协相关会议用费

32010205委员视察2019年预算数为13.1万元,主要用于:政协委员考察学习调研等相关费用。

42010299其他政协事务2019年预算数为50万元,主要用于:政协职工及政协委员培训、考察学习调研等相关费用和汶川羌族发展文史资料收集费用。

52080505机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算数为65.39万元,主要用于:政协职工2019年基本养老保险缴费。

62080506机关事业单位职业年金缴费2019年预算数为26.16万元,主要用于:政协职工2019年职业年金缴费。

72101101职工医疗保险缴费(公务员医疗补助)2019年预算数为30.63万元,主要用于:政协职工2019年医疗保险缴费。

82210201住房公积金2019年预算数为57.12万元,主要用于:政协职工2019住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

汶川县政协2019年一般公共预算基本支出749.55万元,其中:人员经费510.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费125.38万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

汶川县政协2019年“三公”经费财政拨款预算数61万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费56万元。
   
(一)2019年因公出国(境)经费预算安排情况

2019年汶川县政协未安排因公出国(境)经费。

(二)2019年公务接待经费预算安排情况

2019年公务接待经费5万元。较2018年预算经费无增减。

(三)2019年公务用车购置及运行维护费预算安排情况

2019年公务用车购置及运行维护费56万元。其中:公务用车购置费0万元,较2018年无增减;公务用车运行维护费56万元,较2018年无增减。

八、政府性基金预算支出情况说明
   
无政府性基金预算支出安排。

九、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费

汶川县政协2019年机关运行经费财政拨款预算为786.6万元,比2018年预算增加32.36万元,增长4.5%

(二)政府采购情况

2019年汶川县政协安排政府采购预算17.33万元,主要用于政协办公用品更新。

(三)国有资产占有使用情况

国有资产占有341.5万元,办公用房、公务用车及办公设备。

(四)绩效目标设置情况

2019年汶川县政协未安排通用项目和专用项目的绩效目标管理。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

(二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件:1.政协汶川县委员会办公室2019年部门预算表

      2. 政协部门整体支出绩效目标

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