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2019年03月20日 星期三
​汶川县图书馆2019年部门预算
中国·汶川网      http://www.wenchuan.gov.cn/    发布时间:2019年3月14日   来源:县图书馆
汶川县图书馆2019年部门预算

2019310

目录

 

一、     基本职能及主要工作

(一)部门职能简介

(二)2018年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

一)收入预算情况

(二)支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释

  一、基本职能及主要工作
 (一)、基本职能

公共图书馆作为人类文明传播的圣地,负担着为科学研究服务和大众的双重任务。其社会职能:(1)保存人类文化遗产;(2)开展社会教育;(3)传递科学信息:(4)开展智力资源。2017年重点工作任务是:

1、进一步规范管理制度,强化窗口行业作风建设。

2、保证开放时间,拓展服务功能,做好免费开放各项业务工作。认真做好图书、报刊、各种资料的分类、编目、流通、管理等工作。

3、推进数字图书馆建设。对图书馆网页进行改进,采购电子文献资源,充实本地资源建立特色数据库。


(二)2019年重点工作任务

1、在上级金费投入的情况下,我馆积极探索我县公共图书馆总分馆制建设,形成以我馆为总馆、以乡镇综合文化站为分馆、以村(社区)农家书屋等基层图书室为馆外基层服务点的公共图书馆总分馆制服务体系,真正做到我县文献信息服务全覆盖、无死角,保障人民群众基本文化权益。

2、加强公众号的宣传推广工作, 突破人员和地域限制,让更多的读者快速获取图书馆相关新闻公告、资源建设、活动发布等信息。

三、主要措施

1、开展政治理论和图书馆业务知识培训和技能竞赛等活动。

2、完善日常安全检查和隐患排查机制。

3、根据图书馆实践管理需要,对现有图书馆规章制度进行完善  

4、坚持民主集中制,进一步完善馆务列会制度

5、注重图书馆文化建设,以环境的美化、净化、绿花、书香化为目标,为读者提供宽敞明亮、整洁安静的阅读环境。
  二、部门预算单位构成
  1、本部门属县一级预算单位。

  2、人员情况:总编制7名。现有事业编制人员5名,工勤人员2名,退休人员6

三、收支预算情况说明
  按照综合预算的原则,图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入131.17万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,文化旅游体育与传媒支出104.55万元,社会保障和就业支出13.62万元,医疗卫生与计划生育支出0.83万元,卫生健康支出5万元,住房保障支出8万元。图书馆2019年收支总预算131.17万元, 比2018年收支预算总数减少1.45万元
  (一)收入预算情况
  图书馆2019年收入预算131.17万元,其中:上年结转0万元;一般公共预算拨款收入131.17万元,占100%;事业收入0万元;其他收入0万元。
  (二)支出预算情况
  图书馆2019年支出预算131.17万元,其中:基本支出82.97万元,占64%;项目支出29.97万元,占36% 。
  四、财政拨款收支预算情况说明
  图书馆2019年财政拨款收支总预算131.17万元,2018年财政拨款收支总预算减少1.45万元,主要原因:开展活动减少。收入包括:本年一般公共预算拨款收入131.17万元,上年结转财政拨款资金0万元 。
  支出包括:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,文化旅游体育与传媒支出104.55万元,社会保障和就业支出13.62万元,卫生健康支出5万元,住房保障支出8万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
   图书馆2019年一般公共预算当年拨款131.17万元,比2018    年预算数减少1.45万元,主要是基本支出增加3.35万元,项目支出减少4.79万元。主要原因是事业单位医疗增加3.35万元。
  (二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出0万元;教育支出0万元;文化旅游体育与传媒支出104.55万元,占80%;社会保障和就业支出13.62万元,占10%;卫生健康支出5万元,占4%;住房保障支出8万元,占6%
  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.其他文化支出(2070199)预算数20万元,主要用于 :图书馆免费开放的日常运营,保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省文化事业发展相关工作。 


  2机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)预算数9.73万元

3机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)预算数3.89万元

 4.事业单位医疗(2101102) 预算数5万元

5.住房公积金(2210201)预算数8万元

6.图书馆(2070104)预算数84.55万元,主要用于是用于保障图书馆机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  图书馆2019年一般公共预算基本支出82.97万元,其中:人员经费76.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费6.7万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。
  七、三公经费财政拨款预算安排情况说明
 图书馆单位2019三公经费财政拨款预算数0.11万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.11万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
  (一)2019年因公出国(境)经费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%,主要原因是:无。
  (二)2019年公务接待费0.11万元。较2018年预算经费0.11万元增长0%,主要原因是:无。
  (三)2019年公务用车购置及运行维护费0万元。较2018年预算经费0万元增长0%,主要原因:无。
   八、政府性基金预算支出情况说明
  图书馆2019年政府性基金预算拨款安排的支出 万元。较2017年预算经费 0万元增长 0%,主要原因是:无。
  九、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费
 图书馆2019年机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2018年预算增加0万元,增长0%
  (二)政府采购情况
 2019图书馆安排政府采购预算0万元。
  (三)国有资产占有使用情况

截至20191231日,图书馆公有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。


  (四)绩效目标设置情况
  2019图书馆通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。
  十、名词解释
  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

附件:汶川县图书馆2019年部门预算表

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